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QHSE管理体系文件.pdf
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QHSE 管理体系文件
为满足施工建设管理的需要,做到无事故、无伤害、无损失,保证员工的安全,保护
周边的环境,本着“以我为主,兼收并蓄”的原则,借鉴先进的 HSE 管理理念和方法,结
合生产实际,对项目部现行的管理体系进行补充和完善,建设 QHSE 管理体系,通过执行
HSE 管理制度融入日常生产管理,基层领导切实做到有感领导,促进全员参与,通过不断
提高员工的 HSE 意识,纠正不安全行为,从而有效控制过程风险,预防施工发生。把质
量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合,打造四位一体的科学、系统、完善、
标准化的信息化管理体系。
一、文件控制程序
1、 目的
对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、健康、
安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、 适用范围
项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。
3、 术语和定义
引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》(Q/SY 2.1)、《质量健康安全环境
管理体系实施指南指南》(Q/SY 2.3)和 《质量健康安全环境管理体系要求》(Q/SY
2.2)
4、 职责
4.1 办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件,组
织、编制受控文件总清单。
4.2 项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标,整合型管理体系管
理手册的批准与发布。
4.3 项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定,负
责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。
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4.4 工程部负责质量技术文件的控制和管理,编制技术文件清单。
4.5 其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、 工作程序
5.1 文件的分类
①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;
②整合型管理体系管理手册;
③管理体系程序文件;
④项目管理标准、项目技术标准;
⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;
⑥外来文件。
件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录
等。
,上级下发的与管理体系有关的文件、业主提供的文件等。
5.2 文件的状态
文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章,并注明分
发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。
5.3 文件的编号
①项目管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号,发文编号为单位代号、年
份、序号;
②管理手册:质量手册编号为:QDGL,SC 一** 如:QDGL,SC 一 11A
QDGL 一代表青岛公路建设集团有限项目 SC 一代表手册 11 一发布年份 A 一手册版本
③程序文件:程序文件的编号为: QDGL,CX*一** 如:SC,CX l 一 11A
QDGL 一代表青岛公路建设集团有限项目 CX 一代表程序文件 l 一程序文件序号
11 一发布年份 A 一程序文件版本
④支持性文件:支持性文件编号为:QDGL,ZQDGLH-XX-,-**
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QDGL 一代表青岛公路建设集团有限项目 ZQDGLH 一代表支持性文件 XX 代表编制部门
名称
拼音字母缩写如 ZHJ 代表工程部 *一文件序号 **—代表发布年份 如
QDGL,ZQDGLH—ZHJ—01—11 代表工程部 11 年编制的 0l 号支持性文件。
5.4 文件的编写、审核与批准
质量、健康、安全、环境管理体系的管理方针和目标,由项目总工代表组织编制,各
部门提出方针和目标草案,由办公室负责收集、整理草案的编制,报项目总工代表审核、
项目经理批准发布。
a)整合型管理体系管理手册,在项目总工代表的领导下由办公室组织相关部门编写,
项目总工代表对手册进行审核,总经理确认后批准发布。
b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写,由项目总工代表批准。
a)项目内部文件由主管职能部门起草行文,总工程师审批;
b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文,总工程师签发;
c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由工程部批准,一类工程由总工程师批准。
管理性文件由职能部门负责编制,报主管领导审批。
,分别报办公室和工程部。工程部汇总后,每年编制一次项目技术性有效文件清单,
报办公室。办公室汇总所有管理性和技术性有效文件后,编制项目有效文件总清单,一般
每年发布一次。
5.5 文件的发放
, 由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放,文件领取人在“文件发放及领用
记录表”上签字。受控文件填分发号:非受控文件的发放,不作标识。
,更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位,发放单位按照文件的发放手续补
发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。
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,丢失单位或人员应向原发放单位说明原因,发放单位按文件的发放手续重新办理发
放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丢失
作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。
5.6 文件的更改与更新
,由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布,办公室对
其进行换版更新。
,注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理,组织有关人员评审后。经项目总工
代表审核,总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更
改。
,任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见,由文件归口管理部门调查、评审
后,有必要更改时,由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”,经主管领导批准后发
放到原文件持有单位,更改内容在原件更改。
5.7 文件的换版与作废
a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时,方针和目标、手册和程序文件的规
定已不适应;
b)体系运行中发生较大问题;
c)项目组织机构、各部门职责发生重大变化。
,由各归口管理部门决定是否换版。
5.8 文件的作废
作废的文件由发放部门收回并销毁,需保留的资料加盖“作废”印章,与有效文件分
别存放。
5.9 文件的管理
,必须使用相应文件的有效版本。
,不得提供给项目以外的人使用。如必要时,可经项目总工代表批准后,方可提供给
项目以外人员使用。
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,项目内不得使用复制文件,一经发现立即由文件管理人员收回销毁。
,经项目总工代表批准后,方可借阅。
5.10 外来文件的控制
办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后,填写“来文处理单”,并按文
件来源渠道进行编号,并报请主管领导批阅,按批示办理。
6、 相关文件
《记录控制程序》
7、 质量、环境与职业健康安全记录
7.1 文件发放及领用登记表
7.2 文件修改申请表
7.3 来文处理单
7.4 受控文件清单
二、记录控制程序
1、 目的
对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理,提供符合要求和质量、健康、安
全、环境管理体系有效运行的证据。
2、 适用范围
适用于项目部与质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的记录。
3、 术语和定义
引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》(Q/SY 2.1)、《质量健康安全环境
管理体系实施指南指南》(Q/SY 2.3)和 《质量健康安全环境管理体系要求》(Q/SY
2.2)中相关术语和定义。
4、 职责
4.1 办公室主控本程序,并负责编制本程序,负责项目各种记录的编号、管理并对各
部门的记录管理情况进行监督检查。
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