用友U8反结账、反记账、反审核操作流程培训讲学.pdf

用友U8反结账、反记账、反审核操作流程培训讲学 用友U8反结账、反记账、反审核操作流程培训讲学是关于用友U8系统中反结账、反记账、反审核操作的培训讲学材料。该讲学材料主要介绍了用友U8系统中反结账、反记账、反审核操作的步骤和方法，旨在帮助用户快速掌握这些操作的技能，提高工作效率和质量。 一、反结账操作 反结账是指撤销已经结账的操作，以恢复到未结账的状态。反结账操作的步骤如下： 1. 以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码； 2. 打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】； 3. 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。 二、反记账操作 反记账是指撤销已经记账的操作，以恢复到未记账的状态。反记账操作的步骤如下： 1. 依次点击【总账】—【期末】—【对账】； 2. 在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮； 3. 退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】； 4. 在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “××××年××月初状态”； 5. 选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 三、反审核操作 反审核是指撤销已经审核的操作，以恢复到未审核的状态。反审核操作的步骤如下： 1. 以审核人的身份登陆到用友U8； 2. 依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】； 3. 可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。 用友U8反结账、反记账、反审核操作流程培训讲学对用户掌握用友U8系统中的这些操作技能具有重要的指导意义，能够帮助用户更好地使用用友U8系统提高工作效率和质量。