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文化传媒公司商业融资计划书.pdf
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文化传媒有限公司
商业融资计划书
目 录
第一部分 公司介绍
一、 公司简介
二、 公司基本情况
三、 目前公司主要股东情况
四、 公司经营业务介绍
五、 公司财务历史
六、 公司的发展战略
第二部分 公司治理层和管理层
一、 董事会及监事会成员名单
二、 管理层成员名单
第三部分 产品/服务
一、 产品/服务描述(产品/服务内容、北京、发展阶段)
二、 目标市场
三、 产品/服务的独特性和竞争优势
四、 公司现有的和正在申请的知识产权
第四部分 行业及市场情况
一、 行业情况
二、 竞争分析
三、 市场分析
四、 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测
第五部分 营销策略
一、 渠道策略
二、 宣传推广策略
三、 服务策略
四、 产品策略
第六部分 管理
一、 公司的组织结构和管理模式
二、 管理体系和工具
第七部分 融资说明
一、 公司市值
二、 融资方式
三、 融资内容
四、 资金用途和计划
五、 投资回报
第八部分 风险控制
一、 政策风险
二、 经营管理风险
三、 市场风险
四、 财务风险
第九部分 投资方的介入和退出
一、 投资方在公司经营管理中的地位和作用
二、 资本退出
第一部分 公司介绍
一、 公司简介:
二、 公司基本情况:
公司名称:北京 XXXX 文化传媒有限公司。
成立时间:
注册地点:
注册资本:
公司性质: 有限公司。
三、目前公司主要股东情况:
股东名称
四、公司经营业务介绍:
公司目前经营的业务为:
全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共
卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装;
对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。
五、公司财务历史:
(单位:万元)
净资产
负债率
收益率
出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话
项目
本年度
前 1 年
销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产
说明:
公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展,基本属于纯投入
期;目前,公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展,获得了相关渠道的高端公
卫环保媒体独家资源,近期开始进行市场运营,通过媒体上的招商电话主动找到
公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。所以,前期财务数据虽不理想,
但是未来前景可期。
六、公司的发展战略:
1、2015 年,公司主要还是以媒体的铺设为主,通过对于铁路和高速服务区两个
重点渠道的媒体铺设,基本完成全国 100 万块的媒体网络布局,其中:
铁路板块,继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装,并
在各公卫出口增设新环保媒体广告牌,预计新环保媒体广告牌安装数量
10000 块;此外,2015 年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据
2014 年全国铁路开行旅客列车总数达到 2447 对,每列客车标准编组是 15
节,每节火车 2 个卫生间,每个卫生间 1 块广告牌,80%的安装率计算,
预计安装 117456 块广告牌。
高速服务区板块,根据交通运输部正式发布了《交通运输“十二五”发展
规划》数据,到 2015 年,国家高速公路总里程达到 10.8 万公里,预计全
国将保有高速公路服务区数量在 2000 对左右。按照每对服务区 600 块广
告牌、70%的服务区安装概率测算,预计安装 84 万块广告牌。
全 国 各 区 域 代 理 商 在 各 大 中 城 市 高 端 领 域 拓 展 , 每 个 代 理 商 拓 展
3000-5000 块,未来的环保公卫媒体数量一定会达到 100 万块。
2、
2016 年, 公司主要以产业化并购和企业上市为主:
2016 年,XXXX 的重心开始往产业化并购转移,对楼宇媒体和互联网媒体
等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产
企业等全产业链企业开展并购业务,通过并购实现公司的产业化集团战
略,扩大市场份额和占有率。
同时,经过前期的筹备和完善,2015 年已完成上交所挂牌,公司计划 2016
年转板新三板,2017 年转板主板,通过上市提供公司的品牌知名度和公
信力,拓宽公司融资渠道,实现公司和股东资本的增值和效益最大化。
3、
2017 年, 公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主:
2017 年,XXXX 经过 2016 年的产业化并购和发展,基本完成产业化文化
传媒集团布局,迈入产业化文化传媒集团大发展时代。
同时,根据公司的实际情况和发展战略,开始向文化传媒延伸产业链和具
有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局,带领公司朝多元化产业集
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