→4、保存—编号
→5、单击按钮“行”,自行信息“类型”开始重复 2 至 4 的步骤,
以编制第二行物料
→6、附件
→7、审批→附注→确定
注意:
1、供应商:注意右边的 地点,确保为“材料供应” !否则会导致
财务费用类型错误。
2、说明:如输入“钢材合同” ,以便与供货计划区分;或输入项
目名称 +系统外实际合同的合同编号。
3、不选全局,会导致后面的流程中无法引用。
4、物料编码要与需求计划的一致。
5、协议 / 条款/ 附件:非必须项。
①协议,限定数量、合同金额,慎用;条款,限定有效期。非必
要时,此两项建议不用。
②附件,用来附加系统外的合同文本、有关情况说明等资料。
▲采购合同加附件的步骤
针对整份合同加附件:
1、光标点在合同录入页面的头信息处→点附件图标→是→类别:
至审批人→来源:文件
→2、GFM加载页→浏览→选择要添加的文件→提交→关闭 GFM
加载页
→3、是否加载成功:是
针对某一行加附件:
1、光标点在合同录入页面某一行处→ 2、(以下步骤同上)。