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![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85269421/bg1.jpg)
北方光电科技股份有限公司
Oracle 实施
采购业务方案
顾问: KPMG Consultant
生成日期: 2002.10.16
最后修改日期:
控制号: NOROP-PO-2
版本: 2 .0
审批:
北方光电项目经理
毕马威项目经理
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85269421/bg2.jpg)
文档控制
修改记录
Date Author Versio
n
Change Reference
2002.9.2
8
毕马威顾问
1.0
没有以前版本
2002.11.
28
毕马威顾问
2.0
根据 CRP 更新解决方案
审查人
Name Position
raw.docx
ii
公司机密,仅供内部使用
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85269421/bg3.jpg)
目录
文档控制.................................................................................................................................................................................................II
修改记录
.............................................................................................................................................................................................ii
审查人
.................................................................................................................................................................................................ii
公司组织管理............................................................................................................................................................................... 1
1 采购组织管理............................................................................................................................................................................ 4
1.1
业务部门设置
...............................................................................................................................................................................4
1.2
业务人员情况
...............................................................................................................................................................................4
2 采购产品管理............................................................................................................................................................................ 7
2.1
采购产品
.......................................................................................................................................................................................7
2.2
采购产品编码
...............................................................................................................................................................................7
2.3
采购产品分类
...............................................................................................................................................................................7
2.4
采购产品计量单位
.......................................................................................................................................................................8
2.5
采购产品库存控制
.......................................................................................................................................................................9
3 供应商管理.............................................................................................................................................................................. 11
4 请购管理.................................................................................................................................................................................. 14
4.1
请购流程
.....................................................................................................................................................................................14
5 询价及报价管理...................................................................................................................................................................... 15
5.1
询价单
.........................................................................................................................................................................................15
5.2
报价单
.........................................................................................................................................................................................16
6 订单管理.................................................................................................................................................................................. 17
6.1
订单生成
.....................................................................................................................................................................................17
6.2
订单内容
.....................................................................................................................................................................................26
6.3
订单安全性
.................................................................................................................................................................................28
7 采购接收与退货...................................................................................................................................................................... 30
7.1
采购接收控制
.............................................................................................................................................................................30
7.2
采购退货
.....................................................................................................................................................................................31
8 审批管理.................................................................................................................................................................................. 33
8.1
审批流程
.....................................................................................................................................................................................33
8.2
审批人员
.....................................................................................................................................................................................36
8.3
审批权限
.....................................................................................................................................................................................36
9 采购与财务接口...................................................................................................................................................................... 38
9.1
采购和财务接口
........................................................................................................................................................................38
raw.docx
iii
公司机密,仅供内部使用
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/85269421/bg4.jpg)
公司组织管理
Oracle 系统采购模块功能概述
Oracle 采购模块是 Oracle 分销系统的主要功能模块之一,也是控制企业整个
物流链条始端的功能模块。它主要处理和控制企业的采购业务,实现企业对采
购流程、采购物品和供应商的有效管理。
Oracle 采购管理系统主要的功能概述如下:
对请购、采购业务流程的监测和控制;
记录并利用询价和报价信息;
对供应商进行有效的管理和评价等。
Oracle 采购模块功能的主要特性有:
业务与财务集成(资金保留、与应付和总帐集成);
利用工作流方式规范业务;
强大的审批与权限控制;
多样化的采购模式;
灵活的外币处理;
丰富的系统报表等等。
raw.docx
公司机密,仅供内部使用
1
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下图为本解决方案中,北方光电总部采购模块与其它模块的关系:
生产基地中采购模块与其他模块之间的关系如下图所示:
Oracle 采购业务解决方案概述
针对北方光电股份有限公司及其下属子公司现行的采购业务特点,以及未来对
采购管理和控制的需求,采取多个经营单位、多个库存组织的方式设置系统应
用架构。
北方光电总部的贸易一部、贸易二部、光电部的销售合同导入采购模块生成销
售请购,销售请购单由采购部门自动引入,分配给采购人员,由采购人员制定
采购订单,并根据采购订单审批流程进行审批。通过审批的采购订单打印并下
达供应商。供应商货物送达后,按照采购接收流程接收货物。
生产基地年初时签订长期框架协议,由采购部门为生产基地的生产物料制定一
揽子采购协议,提交采购部门经理审批。
办公用品、低值易耗品的采购由财务模块直接录入发票处理,不在业务模块中
记录信息。固定资产的请购由各部门在系统外填制请购单,采购部汇总后统一制作采
购单进行采购,采购过程不在系统中进行记录和维护。
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公司机密,仅供内部使用
2
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