过程分析（乌龟图）.doc

过程分析（乌龟图）是一种质量管理工具，用于详细剖析一个过程的各个方面，以便更好地理解和改进。乌龟图通常包括五个关键元素：过程（What），输入（Input），输出（Output），方法（How），以及关键准则（Key Criteria）。下面是对这两个过程的详细分析： **1. 采购管理过程** - **过程（What）**: 采购管理涉及对所需原材料、外购件、外协件和辅助材料的采购和接收。 - **输入（Input）**: 输入包括采购计划、合同/订单、产品图纸、材料定额、技术协议、生产计划、标准法规、供方质量要求、成本目标、供方质量证书和合格供方名单等。 - **方法（How）**: 采用的程序包括采购管理程序、供方控制、检验和试验控制、监视和测量装置控制、文件和资料控制、产品搬运和保护、不合格品控制、人力资源管理和实验室管理等。 - **关键准则（Key Criteria）**: 关键评估指标有进货检验合格率、及时率、试验及时率、计量器具受检率、库存周转率、差错率、对顾客干扰的频次、超期品处理及时率、供应商问题传递及时率、产品标识和追溯性差错率以及采购成本控制。 - **方式（What）**: 使用的工具包括电话、传真、电子邮件、检测量具、仓库和运输工具。 - **输出（Output）**: 输出是合格的原材料和外购件，按时交付，以及合格证明文件和资料。涉及的角色包括采购员、主管、检验员、仓库管理员和技术员。 **2. 管理评审过程** - **过程（What）**: 管理评审是评估和改进质量管理体系的过程，以确保其持续适用性和有效性。 - **输入（Input）**: 输入包括审核结果、顾客反馈、过程和产品符合性数据、纠正和预防措施、变更、建议、体系有效性报告、改进项目进展、销售和质量状况、业务计划执行、质量成本、员工满意度等。 - **方法（How）**: 通过管理职责程序、数据分析、改进管理、文件控制、质量记录控制、不合格品控制、人力资源管理、顾客过程管理、满意度程序等进行评审。 - **关键准则（Key Criteria）**: 关键评估依据包括过程和产品符合性的数据趋势、年度质量目标、经营计划完成情况、顾客满意度、员工满意度、过程能力指标以及内外部失效质量成本。 - **方式（What）**: 利用会议室和通信工具进行评审。 - **输出（Output）**: 输出包括管理评审计划、会议记录、报告和验证资料。参与人员包括总经理、管理者代表、副总经理、各部门主管、会议记录员和其他指定人员。 这两个过程都是企业质量管理的重要组成部分，通过对输入、过程、输出和关键评估标准的清晰定义，有助于提高效率、降低成本并确保产品质量。同时，它们也反映了ISO/TS 16949质量管理体系的要求，该体系强调了持续改进和顾客满意度的重要性。