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[案例]2003年国内煤炭市场研究报告[策划&调研].doc
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[案例]2003年国内煤炭市场研究报告[策划&调研].doc
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2003 年国内煤炭市场研究报告
网络管理处
2003 年,受世界经济增速减缓和美英军事打击阿富汗的影响,我国经济发展
的外部环境不确定因素增多。从内部看,我国经济结构、体制秩序等一些深层次
的问题在国际环境趋坏的情况下更明显地暴露出来,加剧了调控推动经济持续增
长的难度。这些对我国煤炭工业的发展必然产生一定程度的影响。但总的看,煤
炭工业的挑战与机遇并存,机遇大于挑战,利好因素仍较多,如果说 2001-2002
年是煤炭行业整体扭亏为盈的年份,那么,2003 年则是整个煤炭行业盈利状况最
好的一年。
一、2003 年煤炭市场发展的综合环境条件
1、从国内宏观经济环境看,国家继续实施积极的财政政策,工业经济保持了
较快增长速度,国内煤炭需求稳中有升。自 1998 年下半年以来,国家坚持实施扩
大内需、拉动经济增长的一系列政策措施,累计发行国债超过 5000 亿元,加之更
大规模的银行配套贷款,有力地支持了我国经济增长。2003 年国家继续实施这项
政策,全年发行长期建设国债 1400 亿元,重点用于在建国债项目和新开工大型基
础设施项目。总的看,随着国民经济的持续增长,国内煤炭需求稳中有升。2003
年火力发电用煤预计将达到 6.9 亿吨,比 2002 年增加 5000 万吨以上。冶金用煤
2.2 亿吨,比 2002 年增加 2000 万吨,两项合计增加煤炭需求约 7000 万吨。2003
年国内煤炭需求总量将达到 13 亿-14 亿吨。
2、从国际市场看,世界能源结构调整、拉动煤炭需求增长的大格局不会变化,
将为我国巩固和扩大煤炭出口继续创造条件。国际煤炭市场在经历了连续几年的
低谷之后,于 2000 年底、2001 年初开始反弹,特别是日、韩扩大煤炭需求尤其扩
大国际市场现货招标的份额,为我国煤炭大量出口提供了条件。由于受国际油价
波动导致的海运费增长,又使得我国获得出口到周边国家和地区相对于澳大利亚、
南非等国家的比较优势。我们正是抓住这一难得的机遇,促使煤炭出口不断取得
[案例][策划][调研]2003
煤炭市场研究报告
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新的突破。这一事实本身,证明我国出口煤炭产品无论在煤种还是内在品质上都
接近或达到了国际市场要求,增强了国外用户对中国煤炭的信心。我国煤炭出口
市场主要集中在日本、韩国、我国台湾和南亚地区。这些市场每年进口煤炭 2.3
亿-2.6 亿吨,占世界煤炭贸易总量的 44%以上。2003 年我国增加煤炭出口尚有潜
力,如日本市场每年需求 1.5 亿吨,目前我国仅占 2500 万吨,仍有一定的市场空
间。2003 年按稳中有增考虑,可能达到 9000 万吨或更多一些。
3、从煤炭供给看,经过连续几年关井压产、总量调控,目前煤炭生产结构趋
于合理,国有煤矿对市场的控制力明显增强。近几年来,煤炭行业贯彻国务院关
于关井压产、关闭整顿小煤矿的重要决策,取得了明显成效。特别是 2001 年随着
国家建立特大安全事故行政 XXXX 追究制度,强化了 XXXX,增加了压力,引起了各
级 XXXX 的高度重视,由以前被动地“要我关”转变为主动的“我要关”,关闭整
顿小煤矿的力度和质量均高于以往。国有煤矿外部环境趋于改善,生产秩序有所
好转,生产结构趋于合理。国有煤矿产量占全国生产总量的比重达到 80%左右。从
生产能力上分析,国有重点煤矿近两年新建和改扩建新增能力 6400 万吨左右,扣
除关闭矿办小井减少能力 1000 万-1500 万吨,实际净增 4000 万吨左右,目前总的
生产能力在 5.9 亿吨左右,考虑到随着煤炭市场形势好转,国有重点煤矿将开足
马力生产。乡镇煤矿受近几年关井压产的影响,产量由 1997 年的 5.7 亿吨逐年减
少。但这一块弹性强,有很大的回旋余地,只要市场有需求,总量会很快上来。
4、从运输条件看,经过近几年国家加强基础设施建设,为继续扩大煤炭运输,
满足运输需求提供了基本保障。我国煤炭资源和销售市场分布,决定了北煤南调、
西煤东运的基本格局。煤炭属大宗散装物质,煤炭购销大部分要通过铁路和水上
运输,煤炭约占铁路和水上运输总量的 40%以上,是第一大货源。近几年国家实施
积极的财政政策,重点加强基础设施建设,使铁路、水上运输和港口吞吐能力持
续增长。2002 年,全国煤炭铁路运量完成 8.18 亿吨,同比增长 6.81%;其中:国
有重点煤矿运量累计完成 53562.0 万吨,同比增加 6497.7 万吨,增长 13.8%。原
94 户中央财政企业完成 41337.5 万吨,同比增加 3734.2 万吨,增长 9.9%。32 户
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国家重点企业运量完成 30892.7 万吨,同比增加 2593.2 万吨,增长 9.2%。地方煤
矿(主要是地方国有)运量完成 28282.0 万吨,同比下降 1278.7 万吨, 下降
4.33%。担负北煤南运主枢纽港任务的秦皇岛港跨入世界亿吨大港行列。总的看,
2003 年煤炭运输是有保障的。
5、从政策环境看,近几年国家出台的一系列支持煤炭企业改革脱困的政策措
施,为煤炭工业发展提供了有利条件。1998 年国务院决定将国有重点煤炭企业下
放地方管理,从近几年运转情况看,基本实现了地方 XXXX 对各类煤矿统筹规划、
合理布局、保大关小、协调发展的预期目标。为减轻煤炭企业负担,国家决定自 1999
年 10 月 1 日起,把下放到地方管理的原中央财政煤炭企业纳入省级养老保险统筹,
执行地方统一费率,企业上缴与应拨缺口由中央财政每年补贴 46.4 亿元。对企业
下放前后发生的养老金拖欠,中央财政先后几次共补贴 34.6 亿元。到 2001 年底,
国家经贸委初步审定的 62 户煤炭企业债转股项目,国家已正式批准 51 户,转股
额 575 亿元;待批 3 户,转股额 24 亿元;其他 8 户涉及开发银行贷款的项目,国
务院已批准由国家开发银行剥离给信达资产管理 XXXX,按债转股办理。通过实施
债转股,国有重点煤矿资产负债率将下降到 45%左右,每年减少财务费用约 40 亿
元。对资源枯竭、扭亏无望和高硫高灰、产品没有市场的矿井实施破产关闭,首
批“14·40”工程 65 个项目,到 2001 年底已有 61 个进入破产 XXXX 程序,大多
数基本终结。这批项目核销银行贷款和资产管理 XXXX 债权 87 亿元中,有关部门
正在组织审核,其中 5 个项目已正式下达立项计划。为解决煤矿安全设施落后、
抗灾能力差的问题,国家重点支持了 103 个煤矿安全技改项目,安排国债补助资
金 5.4 亿元,银行贷款 8.2 亿元。国家自 2002 年起放开发电用煤价格。所有这些,
对 2003 年及今后一个时期煤炭工业的发展均将发挥重要作用。
二、2003 年 1-3 季度煤炭市场基本情况
1、全国原煤生产一直保持强劲增长势头,根据国家煤矿安全监察局公布的统
计数据,截至 9 月底,全国原煤产量完成 115779.4 万吨,与去年同期相比增加
22787.6 万吨,增长 24.5%。
今年 1 月到 9 月,国有重点煤矿产煤 59959.7 万吨,同比增加 8176.1 万吨,
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