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软件开发的具体流程与管理制度详解样本.doc
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2022-12-14
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软件开发的具体流程与管理制度详解样本.doc
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标 题:China Advanced Construction Materials Group 信息技术管理制度
主 题: 软件开发管理制度
文档编号:
版本阐明:
版本号
版本日期
作者
备注
V1.0
创立
V1.0
审批
China Advanced Construction Materials Group
软件开发管理制度
第一节 总 则
第一条 为规范自有软件研发以及外包软件管理工作,特制定本制度。本制度合用于
公司总公司软件研发与管理,分公司参照执行。
第二条 本制度中软件开发指新系统开发和既有系统重大改造。
第三条 本制度中自行开发是指重要依赖公司自身管理、业务和技术力量进行系统设
计、软件开发、集成和有关技术支持工作,普通仅向外购买关于硬件设备和
支撑软件平台;合伙开发是公司与专业 IT 公司(合伙商)共同协作完毕 IT
应用项目实行和技术支持工作,普通形式是公司负责提供业务框架,合伙商
提供技术框架,双方构成开发团队进行项目实行,IT 系统寻常支持由 IT 技
术中心和合伙商共同承担,IT 技术中心负责内部(一级)支持,合伙商负责
外部(二级)支持;外包开发是指将 IT 应用项目设计、开发、集成、培训
等任务承包给某家专业公司(可以是专业 IT 公司或征询公司等),由该公司
(承包商)负责应用项目实行。
第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程基本原则。项目管理涉及立项管理、项目
筹划和监控、配备管理、合伙开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管
理、系统设计、系统实现、系统测试、顾客接受测试、试运营、系统验收、
系统上线和数据迁移。
第五条 除特别指定,本制度中项目组涉及业务组(或需求提出组)、IT 组(也许涉
及网络管理员和合伙开发商)。
第二节 立项管理
第六条 提出开发需求信息技术部门参加公司层面立项,进行立项技术可行性分析,
编写《立项分析报告》(附件一),开展前期筹办工作。《立项分析报告》应
明确项目范畴和边界。
第七条 应用系统重要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批,
以保证系统项目与公司整体方略相一致。
第八条 《立项分析报告》得到批准后,成立项目组(如果是外包开发,则成立外包
商项目组;如果是合伙开发,则与外包商共同成立合伙开发项目组,如下统
称“项目组”),项目组应涉及业务组(由公司有关业务部门构成)和 IT 组
(自行开发为办公室网络管理员;外包开发为外包商成员;合伙开发为网络
管理员和外包商成员)。公司委派一名员工负责监督项目进度,进行项目管
理工作,保证开发能及时完毕并能满足业务需要。项目组人员选取应满足项
目对业务及技术规定,项目组人员应有足够业务和 IT 技术方面专业知识来
胜任项目各方面工作。
第三节 需求分析
第九条 立项后业务组对顾客需求进行汇总整顿,出具《业务需求阐明书》(附件
二),并保证《业务需求阐明书》中包括了所有业务需求。经系统使用部门
审批确认,作为业务需求基线。
第十条 IT 组在获得《业务需求阐明书》后,提出技术需求和解决方案,并对系统进
行定义,出具《系统需求规格阐明书》(附件三)。《系统需求规格阐明书》
需详细列出业务对系统规定(界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运
作模式、核心指标(KPI)等)。《系统需求规格阐明书》需要由业务组提交给
有关业务流程负责人确认。
第十一条 对于合伙开发项目,当业务需求发生变更时,业务组应提交《需求变更申
请》(附件四),IT 组组长审批后交给合伙开发商实行。
第十二条 项目组应对需求变更影响到文档及时更新。
第四节 项目筹划和监控
第十三条 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目筹划、组织、领导
和控制。
第十四条 需求分析过程中,项目经理组织制定详细《项目筹划书》(附件五),涉及详
细任务描述和项目进度表等。
第十五条 在项目各个阶段,业务组组长和 IT 组组长需配合项目经理制定阶段性项目
筹划。业务组组长和 IT 组组长需配合项目经理对项目筹划执行状况进行监
控,保证项目按筹划完毕。
第十六条 项目筹划需要变更时,项目经理填写《项目筹划变更阐明》(附件六),并提
交公司主管领导审批,通过审批后,交给业务组组长和 IT 组组长执行。
第五节 系统设计
第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、扩
展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
第十八条 在系统设计阶段中,顾客应充分参加,保证系统设计能满足系统需求。
第十九条 项目组进行详细设计,出具《设计阐明书》(附件七)和《单元测试用例》
(附件八)。《设计阐明书》中需要定义系统输入输出阐明和接口设计阐明。
公司主管领导组织有关人员对概要设计进行评审,出具《设计评审报告》
(附件九)。业务组组长和 IT 组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
第二十条 设计评审均以《业务需求阐明书》和《系统需求规格阐明书》为根据,保证
系统设计满足所有需求。
第二十一条 对已确认通过系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和 IT 组组长
审批后方可进行。
第二十二条 对系统设计修改文档须由文档管理人员进行归档管理。
第六节 系统实现
第二十三条 项目组依照《设计阐明书》制定系统实现筹划,并提交项目经理对筹划可行
性进行审批。
第二十四条 系统实现涉及程序编码、单元测试和集成测试。
第二十五条 项目组保证开发、测试和生产环境独立,为各环境建立访问权限控制机制,
并明确项目成员职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑
方面应当做到隔离;如果环境分隔是通过逻辑形式实现,应定期检查网络设
立。项目组对已授权访问生产环境人员进行详细记录,并对该记录进行定期
检查,保证只有经授权人员才干访问到生产环境。
第二十六条 项目组进行单元测试和集成测试,测试人员签字确认测试成果。
第七节 系统测试和顾客测试
第二十七条 项目组制定《系统/顾客测试筹划》(附件十),并提交项目经理对筹划可行
性进行审批。
第二十八条 《系统/顾客测试筹划》必要定义测试原则,并明确各种测试测试环节和需
要系统设立规定。
第二十九条 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据使用权,对获取数据进行严
格访问控制,保证只有有关项目人员才干访问及使用。
第三十条 项目组负责测试数据准备,测试用数据要足够模仿生产环境中实际数据。对
已评估为敏感信息数据进行敏感性解决和保护。
第三十一条 IT 组或合伙开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部
各模块之间接口和与其她系统接口进行充分测试。出具《系统测试报告》
(附件十一),测试人员签字确认测试成果。
第三十二条 系统测试通过后,IT 组配合业务组建立顾客测试环境,业务组依照顾客测试
用例进行顾客测试,出具《顾客测试报告》(附件十一),业务组组长和 IT
组组长应在顾客测试报告中签字确认。
第三十三条 项目组完毕系统协助文档(其中涉及《顾客操作手册》和《安装维护手
册》)。凡涉及应用系统变更,应对系统协助文档及时更新。
第八节 试运营
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