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财务类指标
关键绩效指标
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数据来源
部门费用实
际及预算资
料
指标定义/计算公式
部门费用预算达成 (实际部门费用/计划费
率 用)*100%
项目研究开发费用 (实际项目研究开发费用/计划 项目研究开
预算达成率 费用)*100% 发费用实际
及预算资料
课题费用预算达成 (实际课题费用/计划费
率 用)*100%
课题费用实
际及预算资
料
招聘费用预算达成 (实际招聘费用/计划费
率 用)*100%
招聘费用实
际及预算资
料
培训费用预算达成 (实际培训费用/计划费
率 用)*100%
培训费用实
际及预算资
料
新产品研究开发费 (实际新产品研究开发费用/计 新产品研究
用预算达成率 划费用)*100% 开发费用实
际及预算资