第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预
算。
要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和 PO 上的完全一致。
（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于 PO
上的数量。
（c）要求发票上的每个原料的单价与 PO 上的一致或低于 PO 单价。
如果 PO 约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票
一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明
的视为同意。
要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。
