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内部控制——采购及付款循环.docx

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内部控制——采购及付款循环.docx

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內部控制制度

《採購及付款循環》

文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件

文件履歷紀要頁

文　件　發　行　單　位

文　件　管　制　等　級

管理代表

□管制文件

□非管制文件

文　　件　　履　　歷　　紀　　錄

版次

修　訂　內　容

核准

權責

編撰

日期

第 1 版（新發行）

1. 總則

1.1. 制定目的

為促使本公司「內部控制」（Internal Control

）之「採購及付款循環」（Purchase）程序，

能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單

位遵循。

1.2. 適用範圍

凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款

循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件

之規範辦理。

1.3. 權責單位

資材、財會單位為本文件之權責單位，權責

單位主管經承認單位授權，負責本文件之管

制，並確保依據本文件之規範作業。

2. 採購及付款循環

2.1. 循環圖

【見】（資料 1）「採購及付款循環圖」。

2.2. 循環作業

本循環之各項作業：

1) 請購作業（CP101），另訂之。

2) 採購作業（CP102），另訂之。

3) 進口作業（CP103），另訂之。

4) 驗收作業（CP104），另訂之。

5) 與合約不符作業（CP105），另訂之。

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