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內部控制制度
《薪工循環》
文件管制等級: □管制文件 □非管制文件
文件履歷紀要頁
文 件 發 行 單 位
文 件 管 制 等 級
管理代表
□管制文件
□非管制文件
文 件 履 歷 紀 錄
版次
修 訂 內 容
核准
權責
編撰
日期
0
第 1 版(新發行)
1. 總 則
1.1. 制 定 目 的
為 促 使 本 公 司「 內 部 控 制 」( Internal Control)之「 薪 工 循 環 」
( Wage) 程 序 , 能 有 所 遵 循 , 特 訂 定 本 文 件 , 俾 利 各 相 關 單
位 遵 循 。
1.2. 適 用 範 圍
凡 本 公 司 有 關 「 內 部 控 制 」 之 「 薪 工 循 環 」 作 業 程 序 與 控 制 重
點 , 悉 依 照 本 文 件 之 規 範 辦 理 。
1.3. 權 責 單 位
管 理 、 財 會 單 位 為 本 文 件 之 權 責 單 位 , 權 責 單 位 主 管 經 承 認 單
位 授 權 , 負 責 本 文 件 之 管 制 , 並 確 保 依 據 本 文 件 之 規 範 作 業 。
2. 薪 工 循 環
2.1. 循 環 圖
【 見 】 ( 資 料 1) 「 薪 工 循 環 圖 」 。
2.2. 循 環 作 業
本 循 環 之 各 項 作 業 :
1) 人 力 資 源 規 劃 作 業 ( CW101) , 另 訂 之 。
2) 招 募 徵 選 作 業 ( CW102) , 另 訂 之 。
3) 任 用 作 業 ( CW103) , 另 訂 之 。
4) 訓 練 研 習 作 業 ( CW104) , 另 訂 之 。
5) 考 勤 考 核 作 業 ( CW105) , 另 訂 之 。
6) 獎 懲 升 遷 作 業 ( CW106) , 另 訂 之 。
7) 薪 資 作 業 ( CW107) , 另 訂 之 。
8) 福 利 作 業 ( CW108) , 另 訂 之 。
9) 離 職 資 遣 退 休 作 業 ( CW109) , 另 訂 之 。
3. 附 則
3.1. 制 修 廢 與 頒 布 實 施
本 文 件 屬 於 管 理 文 件 , 經 『 經 營 會 』 審 議 後 , 呈 請 董 事 長 核 准
承 認 後 , 交 由 權 責 單 位 頒 布 公 告 實 施 ; 修 訂 或 廢 止 時 亦 同 。
3.2. 編 號 、 版 本 、 日 期 、 頁 次 / 頁 數
本 文 件 之 項 類 、 標 題 、 編 號 、 版 本 、 實 施 日 期 、 公 司 名 稱 、 文
件 頁 次 / 頁 數 等 項 , 見 本 文 件 之 頁 首 與 頁 尾 。
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拉拉庸
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