《采购业务流程及管理制度》是企业运营中至关重要的一环，它规范了企业采购活动的各个环节，确保了资源的高效利用和成本控制。以下是对文件中关键知识点的详细解读：
1. **选购的划分**：采购业务分为项目材料选购、日常办公用品选购以及重要或特定材料设备的选购。项目材料由设计部门提出需求，选购部门执行；日常用品由行政部门负责；重要材料设备则可能需要总经理指定专人处理。
2. **选购作业方式**：包括集中方案选购、长期报价选购，并规定未经批准不得随意更换供应商。此外，询价、议价过程需经公司主管领导书面同意，合同签订也需指定专人负责。
3. **选购作业处理期限**：选购部门需根据项目进度和市场情况设定处理期限，并及时更新，确保各部门有序配合。
4. **询价、比价、议价**：至少选取三家供应商进行书面比价，议价结果需上报审批。紧急情况可优先处理，但也要遵循规定程序。
5. **审核及批准**：设计部门和技术部门分别对材料清单和性能参数进行审核，选购进度需与项目进度同步，以优化库存管理。
6. **订购**：订购过程需明确交货日期，定制设备可能涉及质保金或质量保函，分批交货需做好标识。
7. **检验、收货及付款**：技术部门负责验收，不合格产品需整改；财务部门依据验收合格单办理付款。入库管理严谨，确保材料安全。
8. **价格复核与市场行情资料供应**：选购部门需跟踪市场动态，提供价格参考，确保采购价格的合理性。
9. **质量复核**：通过质量评价和复核，确保供应商提供的产品质量，定期审核调整供应商名单。
10. **特别处理**：针对特殊情况，选购部门需及时报告并协同处理。
11. **选购主、辅料管理制度补充**：规定了现款选购和订单选购的操作流程，强调了入库单和发票的重要性，以及财务报销的流程。
这份制度旨在建立一套规范、透明、高效的采购流程，降低采购风险，提升企业的经济效益和供应链管理水平。同时，通过严格的审核、批准和质量控制，确保了企业采购活动的质量和效率。
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