1. 目的 .................................................................... 3
2. 适用范围 ................................................................ 3
3. 信息系统日常操作及维护管理 .............................................. 3
3.1. 操作系统日常操作及维护 ................................................. 3
3.2. 应用系统安全日常操作及维护 ............................................. 5
3.3. 网络及安全设备日常操作及维护 ........................................... 6
3.3.1. 网络及安全设备管理 .................................................... 6
3.3.2. 网络设备安全配置 ...................................................... 8
3.3.3. 安全设备配置规范 ...................................................... 8
3.4. 国家法定节假日值班规定 ................................................ 12
4. 相关处理流程 ........................................................... 13
4.1. 应用系统检查流程 ...................................................... 13
4.2. 网络设备检查流程 ...................................................... 14
4.3. 安全设备检查流程 ...................................................... 14
4.4. 系统漏洞发现及补丁更新流程 ............................................ 14
4.5. 硬件设备物理检查流程 .................................................. 15
4.6. 国家法定节假日值班流程 ................................................ 16
5. 相关表单文档 ........................................................... 16
5.1. 信息系统日常操作及维护管理责任表 ...................................... 16
5.2. 信息系统维护值班表 .................................................... 16
5.3. 系统进程及端口开放记录表 .............................................. 17
5.4. 应用系统检查表 ........................................................ 17
5.5. 网络设备检查表 ........................................................ 18
5.6. 安全设备检查表 ........................................................ 20
5.7. 硬件设备物理检查流程 .................................................. 21
5.8. 漏洞补丁监控及更新记录 ................................................ 21
5.9. 系统异常故障记录单 .................................................... 22
5.10. 值班表 ............................................................... 22
