【制令-托工领料作业流程】
在CRM产品经理的需求规格说明书模板中，"制令-托工领料作业流程"是指在生产管理过程中，如何有效地进行物料的领取和使用，确保生产活动顺利进行的规范流程。这个流程涉及到多个部门的协作，包括生产管理、现场仓库、财务以及供应商。下面是对这个流程的详细解释：
1. **制令/托工作业**：这是整个流程的起点，生产部门根据生产计划创建制令（内部生产订单）或托工（外包生产订单），明确需要生产的产品及所需物料。
2. **领料作业**：在制令/托工单据被创建并批准后，生产现场可以根据需要向仓库申请领料。非制式领料则不被系统记录，因为它们可能与特定的制令/托工单据无关。
3. **系统回写**：当物料被领用时，系统会自动更新相关制令/托工单据，追踪物料消耗情况。
4. **自制/托工领料NG**：如果领料过程中发现问题（如物料不合格或数量错误），标记为NG，需要进行处理。
5. **加工品检确认**：生产部门对自制件进行质量检查，确认是否符合标准。
6. **委外加工发料**：对于需要委外加工的部分，仓库会发出物料给合作供应商。
7. **托工进货（暂收）/IQC检退**：供应商完成加工后，物料返回，先暂存并进行IQC（Incoming Quality Control）检验，若发现问题，将进行退货。
8. **托工进货（入库）/应付凭证/应付账款**：检验合格的物料入库，并生成应付凭证，记录应付给供应商的款项。
9. **退货**：对于不合格的物料，执行退货流程，由供应商处理。
【制令/托工退料流程】
这个流程主要处理生产过程中发现的不良物料。如果物料在生产过程中发现有质量问题，需要退回仓库，不涉及重新领料的情况。系统会自动记录退料，并在品检后进行相应的处理。
1. **退料说明**：不良物料的退料仅限于库存发出的物料，不包括生产过程中的不良品，后者需通过重工领料补料流程解决。
2. **自制/托工领料NG**：生产过程中发现的不良品会进行标记，并触发退料流程。
3. **委外加工材料不良退料确认**：如果是供应商的问题，系统会记录并确认退料。
4. **IQC品检**：退料经过质量检验，确认问题原因。
【制令/托工补料流程】
这个流程用于补充生产过程中超出标准损耗的物料，确保生产能够继续进行。
1. **制令/托工作业**：在发现物料不足或损耗超标时，生产部门会发起补料请求。
2. **自制/托工领料NG**：超出标准损耗的物料领用会被标记为NG。
3. **超过标准损耗率补料确认**：确认需要额外补充的物料数量。
4. **系统自动回写确认**：系统更新制令/托工单据，记录补料情况。
5. **自制件补料作业/发料**：根据确认的补料量，仓库发放物料。
6. **重工制令建立作业/重工托工制令建立**：若因质量问题需要重新加工，会建立新的制令或托工单。
7. **核准**：所有补料操作需经过审批，确保合规性。
这些流程是企业内部生产和物料管理的核心部分，有效保证了生产效率和产品质量，同时也确保了财务数据的准确性和完整性。
