01审核部附件一：个性化合同审核流程.doc

文档标题和描述中提到的是一个个性化的合同审核流程，该流程是公司内部管理的重要环节，主要涉及财务审核、合同管理以及高层审批等多个部门。在这个过程中，确保合同的准确性和合规性是关键，以防止潜在的财务风险和法律纠纷。以下是这个流程的详细解释： 1. **合同提交**：各校区的学习中心需在每月10号上午10时提交上月的合同原件及个性化合同登记表给分公司审核组。这是流程的起点，确保所有合同按时提交以便进行审核。 2. **初步核对**：学习中心的出纳负责初步检查合同的合理性，包括但不限于费用是否合理、条款是否清晰等，同时进行数据汇总，将相关信息上报至分公司审核组。 3. **书面合同与系统合同一致性**：审核组接收到合同后，会仔细比对书面合同与系统中的合同信息，确保两者一致，这是保证数据准确性的基础。 4. **合同内容审核**：审核组需关注以下几个关键点： - **总费用来源**：确认费用的构成是否合规，是否存在异常或不合理的费用项。 - **付款方式和付款情况**：检查付款条款是否明确，付款进度是否符合公司政策。 - **每小时课时费及总课时数**：核实教学服务的价格和时长，确保价格合理且与服务相符。 - **合同履行情况和进度**：评估合同执行的进度，看是否有违约或延迟履行的情况。 5. **问题合同处理**：对于审核未通过的合同，审核组应在3天内要求整改。这涉及到与相关部门的沟通协调，解决问题，并将处理结果反馈给相关人员。 6. **二次审核**：审核结果需经过分公司总经理的审批，再次确认合同的合规性和可行性。这一环节是对前期审核的复核，增加一层保障。 7. **合同录入与管理**：合同经审批后，会被录入系统并整理成花名册，便于后续管理和查询。同时，每个月的合同都会进行一次全面的统计和汇总。 8. **上报与审批**：汇总后的结果将上报给总部审核部，由总部进行进一步的审核。审核无误后，最终会递交给总裁办审批并存档备案，作为公司重要的法律文件。 9. **反馈与归档**：审核结果会反馈给校区总监和出纳，以供他们了解合同的审核状态，同时原始合同会返回给总部财务部妥善保管。 10. **结束与备案**：整个流程结束后，所有的审核记录和合同将会被存档备案，作为公司业务活动的记录，以便日后查询和审计。 这个流程旨在通过多级审核和严格把控，确保个性化合同的合法性、有效性和合理性，以保护公司的经济利益和声誉。它也体现了公司内部严谨的管理制度和对风险的预防意识。在实际操作中，各部门之间的沟通协作、及时反馈以及严格执行规定是保证流程顺利进行的关键。