06审核部附件六：个性化合同审核登记表填写规范.doc资源-CSDN文库

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附件 6 《个性化合同审核登记表》填写规范

为规范公司《全程个性化课外辅导委托协议》的审核管理制度，便于总公司审核部对分公司审核组提交的审

核结果的终审，结合分公司实际情况，总公司审核部设计《个性化合同审核登记表》，填写规范规定如下：

1. 《个性化合同审核登记表》由分公司审核组的审核专员填写（电子版、纸制版均可），审核过程中审核

专员公正、公平、认真，严格遵守公司相关的保密制度，如违反规定公司会追究责任人的相关法律责任；

2. 《个性化合同审核登记表》所有栏目按审核实际情况填写，不得虚假填写，不得随意修改、删减表格；

3. 标题“ 学习中心年月个性化合同审核登记表”要填写完整，“审核时间”填写格式

为：XXXX.XX.XX—XXXX.XX.XX，在审核结束时，审核专员在“审核人”处签名确认；

4. “编号”栏内所编号码是从“1”开始的流水号，与个性化合同内容无关，该编号应与学习中心出纳

《个性化合同登记表》中的编号相对应；

5. 学员“ID”号必须是由系统生成 ID 号码；

6. 关于“合同编号”的填写，电子文本中设置为“文本”格式；

7. “合同期限”的填写格式：xxxx.xx.xx—xxxx.xx.xx，年必须为四位数字，月及日不足两位按两位填

写（如 1980.07.11—1980.11.11），电子文本中设置为“常规”格式；

8. 表中课时计划、课时费、一次性综合服务费的填写要求如下：

1) “课时计划”的填写，根据所签合同中课时计划填写，要求“以数字形式”填写，如一对一课时

总共 120 小时，赠送课时 9 小时，就选择相应的“一对一”和“赠送”中填写“120”和“9”，

无课时计划安排的就用“／”代替；

2) “课时费”的填写和“课时计划”的填写相对应，无签定项目用“／”代替；

3) “一次性综合费”按实际交费情况填写；

9. “合同总金额”的填写格式：数字形式，要求所填金额必须准确无误，电子文本中设置为“文本”格式；

10. “合同数量”的填写格式：用数字表示，包括初次签约合同和续单合同数；

11. “分公司初次审核结果”填写要求：将分公司审核组的审核结果填在此栏，特别是审核出的问题要详细

写明；

12. “学习中心整改结果反馈”填写要求：分公司审核组将审核出的问题反馈学习中心后，督促其改正，并

将结果填写于此栏内，如未修改注明原因；

13. 每月于25日上午10时前，将分公司审核结果及学习中心整改情况以电子邮件形式反馈总公司审核部。

14. 未尽事宜，另行通知。

分公司审核部

2009 年 12 月 09 日

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