06审核部附件六：个性化合同审核登记表填写规范.doc

《个性化合同审核登记表》是用于规范全程个性化课外辅导委托协议审核流程的重要工具，旨在确保公司的合同管理制度得以正确执行，并保证合同审核的公正性、公平性和严谨性。以下是该登记表填写规范的详细说明： 1. 填写人员：《个性化合同审核登记表》应由分公司审核组的审核专员负责填写，无论是电子版还是纸质版，要求审核专员在执行任务时秉持公正、公平原则，严格遵守公司的保密规定，违规行为将面临法律责任。 2. 真实性与完整性：所有栏目需按照实际审核情况填写，不得虚构或篡改信息，且不能随意修改或删除表格内容。 3. 表格标题与审核时间：标题应填写完整，格式为“学习中心 年 月个性化合同审核登记表”，审核时间采用“XXXX.XX.XX—XXXX.XX.XX”的格式，并由审核专员在审核结束后在“审核人”一栏签名确认。 4. 编号管理：编号为流水号，从“1”开始，与合同内容无关，但应与学习中心出纳的《个性化合同登记表》中的编号保持一致。 5. 学员ID：学员的ID号码必须由系统自动生成，确保唯一性和准确性。 6. 合同编号：在电子文本中，合同编号字段应设定为“文本”格式，以便录入。 7. 合同期限：合同期限的填写格式为“xxxx.xx.xx—xxxx.xx.xx”，年份为四位数字，月份和日期不足两位的需补零，如“1980.07.11—1980.11.11”，且在电子文本中设置为“常规”格式。 8. 课程费用相关：课时计划、课时费和一次性综合服务费的填写需符合以下要求： - 课时计划：依据签订的合同填写，用数字表示，例如一对一课程为120小时，赠送9小时，则分别在“一对一”和“赠送”中填写“120”和“9”，无计划则用“/”代替。 - 课时费：与课时计划对应填写，无项目则用“/”代替。 - 一次性综合服务费：根据实际缴费情况如实填写。 9. 合同总金额：以数字形式填写，确保金额准确无误，电子文本中设置为“文本”格式。 10. 合同数量：用数字表示合同总数，包括初次签约合同和续签合同。 11. 分公司初次审核结果：在此栏记录分公司审核组的审核结论，特别是详细列出发现的问题。 12. 学习中心整改结果反馈：审核组将问题反馈给学习中心后，督促其改正，并在此栏记录整改结果，未改正的需说明原因。 13. 时间节点：每月的25日上午10时之前，分公司需通过电子邮件将审核结果及学习中心的整改情况上报给总公司审核部。 14. 其他事项：如有未涵盖的事务，将另行通知。 以上规范由分公司审核部于2009年12月09日发布，旨在提升合同审核效率和质量，保障公司业务的合规运行。