Excel 电子表格检验记录验证方案
(zcg)
Excel 电子表格检验记录风险控制
1 目的
将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足
实验室具体需求。
2 适用范围
本文件适用实验室于 Excel 电子表格检验记录的风险控制。
3 概述
我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算
过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录
设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣
势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可
靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验
记录以符合实验室具体要求。
4 人员资质与职责
4.1 风险评估小组
1.具备有组织、协调、组建
风险评估小组的权力与能
力。
1.负责遴选组成风险评估小组成员。
2.对风险评估小组成员的资质负责。
3.负责对各阶段工作进行组织与协调。
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