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融合相关-信息化管理制度汇编评估申报用.docx
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融合相关-信息化管理制度汇编评估申报用.docx
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管
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目 录
信息化项目管理制度 .........................................................................3
信息安全管理制度 .............................................................................4
信息系统运行维护管理制度 .............................................................9
信息化应急预案 ...............................................................................29
信息化绩效考核制度 .......................................................................47
信息化标准化管理制度 ...................................................................50
信息化培训管理制度 .......................................................................59
信息化投资管理制度 .......................................................................71
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信息化项目管理制度
1.根据信息化建设需求起草信息化改造实施方案报公司审核后,报上
级公司审批。
2.按照信息化投资管理的要求和程序采取招标或运用原系统维护条款
选择开发商或机房建设承包商,并签订合同。
3.信息中心接收开发商系统时,必须进行接收测试,模拟普通用户的
操作行为,从而发现基本的系统错误,反馈给开发商。
4.项目实施应成立实施小组,由信息中心和项目涉及的业务部门人员
组成,小组负责项目的测试、用户培训、与开发商的沟通交流、实施效果
评估等。
5.在项目实施的准备阶段,信息中心应配合编制用户培训计划和培训
材料,培训计划和材料应包括对操作人员的使用培训和对信息技术人员的
基本维护培训。
6.项目在业务部门推广使用前应先在一定范围或程度内进行试运行,
试运行过程中各业务部门应积极配合,及时向信息中心反馈运行中存在的
问题,以便改进系统,试运行期结束时信息中心应征询试运行的业务部门
意见以决定是继续试运行还是转入正式使用阶段。
7.在项目合同规定的时间,由开发商或机房建设承包商提出,信息中
心组织各业务部门对项目进行验收,验收应参照项目需求分析说明书,根
据各业务部门的意见,确定是否通过验收。
8.项目验收正式使用阶段后,信息中心收集系统在运行过程中出现的
问题,并及时反馈给开发商。
XXXXX
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信息安全管理制度
一、计算机设备管理制度
1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,
禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机
设备安全的物品。
2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时,必
须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经有关
部门负责人批准。
3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使
用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时
应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行
维修及操作。
二、操作员安全管理制度
(一) 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取
进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设
置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。
(二)系统管理操作代码的设置与管理:
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;
2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代
码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;
3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有其
上级授权;
4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;
5、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其
代码并生成新的系统管理员代码。
(三)一般操作代码的设置与管理:
1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每
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操作用户一码设置;
2、操作员不得使用他人代码进行业务操作;
3、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员
代码。
三、密码与权限管理制度
1、密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。密
码是保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。
密码分设为用户密码和操作密码,用户密码是登录系统时所设的密码,操
作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日,重
复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串。
2、密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗
失或泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等
内容。
3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定
专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将
密码装入密码信封,在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存
档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码,必须经过相关部门负责人
同意,由密码使用人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并
封存,同时在“密码管理登记簿”中登记。
4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。
5、有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替
并对密码立即修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。
四、数据安全管理制度
1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放,
并明确落实异地备份数据的管理职责。
2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密
管理,保证存储介质的物理安全。
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