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易磐科技发布酒店行业全面预算管理软件解决方案.doc
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易磐科技发布酒店行业全面预算管理软件解决方案
在易磐科技已经专注的离散制造、流程制造、能源化工等强势全面预算管理解决方案之
后,这一国内预算管理信息化领航者于 2011 年 11 月发布酒店行业全面预算管理软件解决方
案。
而这一行业方案的推出,是以易磐科技成功验收国内数家知名五星酒店集团的全面预算
管理咨询和信息化项目为依托的。
而宁波南苑集团,则是易磐刚刚验收的全面预算管理信息化项目。在宁波南苑环球酒店
召开的解决方案发布会上,易磐科技南苑项目经理详细介绍了这一项目的成果。
宁波南苑集团股份有限公司是一家以酒店业、房地产业、进出口贸易为三大产业格局,
并涉及高档物业管理、旅游景区开发、专业洗涤、食品和其他相关产业的民营企业集团,是
宁波市百强企业,荣获“浙江省知名商号企业、中国十大旅游投资浙商、中国服务业企业五
百强”。酒店业作为公司的核心产业,拥有高档商务型、度假型、经济型三大酒店品牌系列。
高档商务型酒店有浙江省第一家五星级饭店—-南苑饭店、按白金五星标准兴建的南苑环球
酒店;高档度假型酒店有南苑温泉山庄、南苑桃花岛滨海度假村,以及将在全国开设 200 家
经济型酒店的南苑 e 家商务连锁旅店股份有限公司等.同时对外输出品牌管理,实行连锁化
经营,目前管理了多家四、五星级酒店。南苑房产以高档酒店、旅游景点与房产联动开发为
模式,打造高品质、极具特色的复合房产.南苑贸易是公司重要的延伸产业,已与众多国内外
的著名大公司建立了贸易合作关系。
南苑集团的预算管理架构由集团本部相关部门及下属各酒店、专业性公司组成,属于两
级三层管理架构。预算编制总体流程采用自上而下部署(不下达各公司具体预算指标)、自
下而上编报审核汇总、再自上而下下达调整通知,下属单位根据调整通知进行预算调整,同
时阐述预算编报、调整理由。此流程在预算管理三层层级上根据情况可能需要反复多次,以
保证最终的预算结果符合集团的经营目标。
建立以 GOP 为核心的预算管理
按照抓住重点、逐步展开、分步实施的原则,以财务预算为重点,按照子公司分部门逐
步展开,对管理部门及销售部门按职能分别编制预算、对各公司按期间对所有部门进行同比
环比分析,对各个部门进行全年预算分析,各部门应通过跟踪、比较,及时发现与预算的差
异,并分析产生差异的原因,以便采取必要措施,消除不利因素,加强对经营活动中各种消
耗及资源配置的控制,以最少的投入获得最大的利润。
1、基础数据的填报:以事实为依据,各部门根据各自的实际情况,填报。各个部门填报
收入成本预算报表、费用预算报表和人力成本预算报表.
2、基础数据审批:各个部门填报的基础数据报表提交后,由各公司财务部门审批用户
进行审批。
3、数据的分析及汇总:各公司管理用户可以对各自公司部门的数据分析及汇总信息进
行查询,了解当前各部门本月的收入成本及费用,在对比中发现差异及异常,从而分析出引
起异常的不利因素加以改正。
酒店行业全面预算管理模型
营收预算类
根据不同公司不同部门的职能,提供各部门的预算报表模板,预算报表模板反映了该部
门的业务关键指标及敏感信息.
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