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安全管理制度汇编(模板).docx
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安全管理制度汇编
XXXX
XXXX 年 X 月
目 录
XXXX 信息安全管理办法...............................................................................................1
一、 总则...........................................................................................................1
二、 信息安全方针和目标...............................................................................1
三、 信息安全管理策略...................................................................................1
四、 安全管理制度...........................................................................................3
五、 人员安全管理...........................................................................................4
六、 系统建设管理...........................................................................................5
七、 系统运维管理...........................................................................................7
八、 附则...........................................................................................................9
XXXX 员工信息安全守则.............................................................................................10
一、 目的.........................................................................................................10
二、 范围.........................................................................................................10
三、 名词定义.................................................................................................10
四、 细则.........................................................................................................10
五、 监督和检查.............................................................................................13
六、 附则.........................................................................................................13
XXXX 信息资产管理规范.............................................................................................14
一、 目的.........................................................................................................14
二、 范围.........................................................................................................14
三、 名词定义.................................................................................................14
四、 信息资产的安全等级划分.....................................................................14
五、 信息资产访问原则.................................................................................15
六、 人员职责.................................................................................................19
七、 监督和审计.............................................................................................19
八、 附则.........................................................................................................20
计算机维修维护管理制度..........................................................................................21
XXXX 机房管理制度.....................................................................................................22
一、 机房人员日常行为准则.........................................................................22
二、 机房安全制度.........................................................................................22
三、 机房用电安全制度.................................................................................22
四、 机房消防安全制度.................................................................................23
五、 机房硬件设备安全使用制度.................................................................23
六、 软件安全使用制度.................................................................................24
七、 机房资料、文档和数据安全制度.........................................................24
八、 机房财产保护制度.................................................................................25
XXXX 系统平台安全标准.............................................................................................26
一、 概述.........................................................................................................26
二、 操作系统.................................................................................................26
三、 中间件.....................................................................................................34
XXXX 网络系统安全巡检制度 ....................................................................................43
一、 目的.........................................................................................................43
二、 范围.........................................................................................................43
三、 安全维护工作细则.................................................................................43
四、 制度维护与解释.....................................................................................44
XXXX .............................................................................................................................45
计算机安全使用保密管理制度..................................................................................45
XXXX 计算机上网 ........................................................................................................47
安全保密管理制度......................................................................................................47
XXXX 用户密码 ............................................................................................................48
安全保密管理制度......................................................................................................48
XXXX 笔记本电脑 ........................................................................................................49
安全保密管理制度......................................................................................................49
XXXX 系统需求及数据.................................................................................................50
变更管理办法..............................................................................................................50
XXXX 权限审批管理制度 ............................................................................................55
一、 总则.........................................................................................................55
二、 职责与分工.............................................................................................55
三、 用户帐号及密码管理.............................................................................56
四、 用户申请\变更\注销流程 ......................................................................56
XXXX 机房数据备份制度 ............................................................................................59
XXXX 安全教育培训制度 ............................................................................................60
XXXX 安全事件 ............................................................................................................64
报告和处置制度..........................................................................................................64
一、 总则.........................................................................................................64
二、 管理规定.................................................................................................64
三、 组织指挥机构与职责.............................................................................65
四、 先期处置.................................................................................................65
五、 应急处置.................................................................................................65
六、 后期处置.................................................................................................67
七、 附则.........................................................................................................67
XXXX 测试验收管理制度 ............................................................................................68
一、 总则.........................................................................................................68
二、 验收组织.................................................................................................68
三、 验收内容.................................................................................................69
四、 总结验收会.............................................................................................74
五、 附则.........................................................................................................75
XXXX 恶意代码防范管理制度 ....................................................................................76
一、 总则.........................................................................................................76
二、 用户使用规范.........................................................................................77
三、 附则.........................................................................................................77
XXXX 介质安全管理制度 ............................................................................................78
一、 总则.........................................................................................................78
二、 设备管理.................................................................................................78
三、 内部使用.................................................................................................79
四、 设备外带.................................................................................................79
五、 附则.........................................................................................................80
XXXX 人员信息安全管理制度 ....................................................................................81
一、 总则.........................................................................................................81
二、 职责与权限.............................................................................................81
三、 人员准入.................................................................................................82
四、 人员在职管理.........................................................................................82
五、 人员准出.................................................................................................83
六、 附则.........................................................................................................83
XXXX 授权和审批管理制度 ........................................................................................84
一、 总则.........................................................................................................84
二、 授权和审批事项.....................................................................................84
三、 外来人员访问信息部机房.....................................................................84
四、 外部人员网络接入.................................................................................85
五、 信息系统变更.........................................................................................85
六、 应用系统授权.........................................................................................85
七、 附则.........................................................................................................86
XXXX 外来人员管理制度 ............................................................................................87
一、 总则.........................................................................................................87
二、 外来人员的风险管理.............................................................................87
三、 外来人员物理访问管理.........................................................................87
四、 外来人员保密管理.................................................................................89
五、 外来人员的安全操作.............................................................................89
六、 附则.........................................................................................................90
XXXX 网络安全管理制度 ............................................................................................91
一、 总则.........................................................................................................91
二、 职责与权限.............................................................................................91
三、 网络设备的管理.....................................................................................91
四、 网络接入管理.........................................................................................91
五、 安全隔离与访问控制.............................................................................92
六、 认证加密管理.........................................................................................92
七、 网络变更管理.........................................................................................92
八、 用户管理.................................................................................................93
九、 监控管理.................................................................................................93
十、 备份与恢复管理.....................................................................................93
十一、
十二、
十三、
十四、
安全事件管理..................................................................................93
无线网络安全管理..........................................................................94
网络安全风险评估..........................................................................94
防火墙安全配置管理......................................................................97
十五、
十六、
VPN 安全配置管理.........................................................................99
附则................................................................................................101
XXXX 系统安全管理制度 ..........................................................................................102
一、 总则.......................................................................................................102
二、 职责与权限...........................................................................................102
三、 基本原则...............................................................................................102
四、 附则.......................................................................................................113
XXXX 系统变更管理制度 ..........................................................................................114
一、 总则.......................................................................................................114
二、 配置变更申请.......................................................................................114
三、 配置变更执行.......................................................................................114
四、 配置变更的安全要求...........................................................................115
五、 失败恢复...............................................................................................115
六、 附则.......................................................................................................115
XXXX 项目管理制度...................................................................................................116
一、 总则.......................................................................................................116
二、 项目定义...............................................................................................116
三、 项目立项...............................................................................................116
四、 确定项目具体建设方案.......................................................................117
五、 招标采购...............................................................................................118
六、 项目实施...............................................................................................119
七、 使用管理与维护...................................................................................120
八、 附则.......................................................................................................120
XXXX 信息安全检查制度 ..........................................................................................121
一、 总则.......................................................................................................121
二、 职责和权限...........................................................................................121
三、 检查内容...............................................................................................121
四、 检查实施...............................................................................................124
五、 附则.......................................................................................................125
XXXX 资产管理制度...................................................................................................126
一、 总则.......................................................................................................126
二、 资产分类与分级...................................................................................126
三、 资产信息维护.......................................................................................126
四、 资产信息核对.......................................................................................127
五、 资产保护...............................................................................................127
六、 资产的维修与报废...............................................................................127
七、 附则.......................................................................................................128
XXXX 系统突发事件应急预案...................................................................................129
一、 总则.......................................................................................................129
二、 组织机构和工作职责...........................................................................130
三、 预防与预警机制...................................................................................130
四、 应急响应程序.......................................................................................131
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