(盾构法施工)分部分项工程质量控制内容和控制要点
供应链金融各部门岗位职责汇总
第 一 类 风 控 /法 务 部
一 、 风 险 控 制 部
1、 风 控 经 理 （ 计 划 1 人 ）
（ 1） 建 立 风 控 系 统 ， 拟 定 风 险 管 理 流 程 和 风 险 管 理 制 度 ， 设 计 风 险 管 理 岗 位 的 工 作 指 引 和
运 作 流 程 等 ；
（ 2） 对 各 类 贷 款 项 目 进 行 实 质 风 险 审 查 ， 与 业 务 团 队 经 理 沟 通 ， 充 分 了 解 项 目 风 险 情 况 ，
并 监 控 各 类 业 务 风 险 的 分 析 及 防 范 措 施 的 制 定 ， 建 立 企 业 风 险 数 据 库 和 跟 踪 档 案 ；
（ 3） 负 责 公 司 项 目 的 风 险 评 估 ， 并 执 行 相 关 风 险 评 估 程 序 ；
（ 4） 撰 写 风 险 评 价 报 告 ， 对 业 务 操 作 中 可 能 出 现 的 风 险 点 进 行 风 险 提 示 ， 出 具 风 控 建 议 与
风 险 程 度 ， 分 析 风 险 来 源 和 影 响 ， 提 供 解 决 方 案 ；
（ 5） 负 责 组 织 贷 审 会 的 开 展 ， 且 组 织 对 公 司 贷 款 的 贷 前 风 险 审 核 、 贷 中 风 险 控 制 及 贷 后 跟
踪 管 理 工 作 ， 出 具 风 险 预 警 提 示 和 风 险 评 估 报 告 ， 把 项 目 项 目 要 把 风 险 控 制 在 最 低 ；
（ 6）项 目 投 资 后 定 期 审 阅 公 司 内 部 风 险 控 制 制 度 和 相 关 文 件 ， 并 根 据 需 要 随 时 修 改 、完 善 ，
逾 期 催 收 工 作 。
2、 风 控 专 员 （ 计 划 12 人 ）
（ 1） 根 据 上 级 分 配 的 催 收 任 务 开 展 工 作 ， 根 据 每 月 的 工 作 目 标 ， 达 成 电 话 催 收 目 标 ；
（ 2） 根 据 逾 期 情 况 ， 制 定 催 收 策 略 、 目 标 及 实 施 ；
（ 3） 对 任 务 内 的 逾 期 客 户 进 行 电 话 催 收 ， 引 导 客 户 正 确 还 款 意 识 ， 如 发 现 有 异 常 高 风 险 客
户 及 时 上 报 ；
（ 4） 按 照 前 /中 /后 期 的 催 收 策 略 ， 对 逾 期 的 客 户 利 用 电 话 、 短 信 手 段 进 行 催 收 ；
（ 5）对 逾 期 账 户 的 情 况 进 行 专 业 管 理 ， 根 据 客 户 实 际 要 求 做 相 应 业 务 处 理 ，及 时 反 馈 问 题 ；
（ 6） 对 逾 期 客 户 群 体 进 行 系 统 分 析 ， 寻 求 地 域 、 贷 款 类 别 ， 及 所 处 行 业 的 共 性 ， 并 提 出 应
对 策 略 ；
（ 7） 如 实 记 录 催 收 结 果 ， 维 护 催 收 资 料 的 收 集 整 理 ， 贷 后 管 理 工 作 ；
（ 8） 项 目 立 项 后 ， 配 合 部 门 开 展 风 控 调 查 工 作 ， 编 写 风 险 评 估 报 告 ， 初 步 分 析 风 险 点 及 防
范 建 议 。
二 、 法 务 部
页脚
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