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业内部控制流程——业务外包.doc
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业内部控
制流程
—
—
业务外
包
14
.
1
业务外
包与审批控
制
14
.
1
.
1
核心业
务外包申请
流程
1
.核心业务外包申请流程与风险控制图
核心业务外包申请
流程与风险控制
不相容责任部门
/
责任人的职责分工与
审批权限划分
业务风险
董事会
审计委员会
总经理
归口管理部门
相关部门
阶
段
D1
D2
D3
结束
开始
如果《业务外包需求
调查计划》制订不合
理,使企业不能顺利
开展业务外包需求调
查,可能导致企业生
产计划无法顺利实现
如果企业某些核心业
务外包违反国家法律
,可能会遭受外部处
罚并带来经济损失和
信誉损失
如果核心业务外包未
经适当审核或超越授
权审批,可能会产生
重大差错或舞弊、欺
诈行为而使企业遭受
损失
拟订《业务
外包需求调
查计划》
审批
审批
组织开展
需求调查
1
审批
2
参与
分析识别
提交《业务
外包需求调
查报告》
确认核心
业务外包
编写《核心
业务外包
申请书》
审核
审议
开展核心业
务外包工作
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