没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
kis 专业版所有模块常见问题处理,快速处理碰到的问题
资源推荐
资源详情
资源评论
采购管理常见问题:
问题一:订单变更与订单修改有什么区别?
解决方法:使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据,或者该订单已经关闭;
订单修改必须在单据处于未审核状态。
问题二:采购费用(如运输费)如何处理?
解决方法:
1、费用成本摊销处理。
发票同期到达,计入采购发票的应计成本费用中,通过外购入库核算返填入库单;
发票后期到达,通过成本调整单调整结存成本。
2、采购费用在应收应付中的处理。
采购费用无法传递到应收应付,建议通过其他付款单处理。
问题三:如何处理采购赠品业务?
解决方法:首先增加虚仓类型仓库,如果与正品同时到达,可同单处理;单独收货可通过
其他入库单处理。
问题四:采购入库和发票金额不一致,如何处理?
解决方法:
1、采购入库单和采购发票钩稽,进行外购入库核算;
2、采购发票的金额反填入库单,根据采购入库单的数量,反填采购入库单的单价。
问题五:如何处理采购暂估业务?
解决方法:
1、通过系统参数设置暂估差额生成方式:差额调整和单到冲回,以后期间发票到后,采
购发票和采购入库单钩稽并进行外购入库核算;
2、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单;
3、单到冲回生成两张单据,一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据,一张数量
金额与采购发票相同的正常蓝字入库单。
问题六:采购入库蓝单为何有关闭的标志?
解决方法:问题原因:蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单。
问题七:采购发票不能反钩稽,提示不能反钩稽以后期间的发票?
问题原因:采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间,如果账套当前期间不是采购发
票的钩稽期间,即系统控制为不允许对这张采购发票进行反钩稽操作。
解决方法:需要通过结账(或反结账)账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致,才
能正常对采购发票进行反钩稽操作。
销售管理常见问题:
问题一:销售出库单上无法显示成本?
解决方法:
1、先打开销售出库单,单击工具栏【设置】→【单据体设置】,检查是否勾选显示成本
列;
2、如果单据体设置已设置显示成本列,检查【用户管理】→【权限管理】→【高级】,
销售出库是否有成本查看权限;
3、最后检查单据自定义中分录列的属性中设置可见性。
问题二:如何反关闭销售订单?
解决方法:手工关闭的订单,通过操作-反关闭来实现;自动关闭的订单,删除关联的销售
出库单。
问题三:如何修改业务单据的单价精度和数量精度?
解决方法:
1、专用发票通过【系统参数】→【业务基础参数】-修改专用发票精度;
2、其他类型单据的单价和数量精度通过修改物料属性的单价精度和数量精度。
问题四:设置的销售价格资料不能携带到销售订单?
解决方法:
1、检查销售价格资料是否已审核;
2、检查销售价格资料是否在有效期内,生效日期与失效日期均与系统日期匹配;
3、检查销售订单是否输入销售数量,销售数量是否符合价格资料的数量段要求;
4、检查价格管理选项中的应用场景是否包括销售订单。
问题五:套打销售出库单时,单据上数量小数位是 4 位,但是打印出来只有两位?
问题原因:套打单据的小数位由单据套打模板控制。
解决方案:打开销售出库单的套打模板,将“数量”字段的对象属性中的文本属性中的数字
格式 由##.##0.00 改为##.##0.0000 即可。
仓存管理常见问题:
问题一:如何设置业务单据保存时自动审核?
解决方法:【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型,再点击选项,勾选“单据
保存时自动审核”。
问题二:盘点方案日期是本期期末,盘点的账存数据和库存台账不一致?
问题原因:新建盘点方案备份库存数据后,后期有业务发生。
解决方法:通过物料盘点表界面的【选单】,添加后期发生的业务单据,计算实存后返填
正确实存数据。
问题三:通过盘点生成的盘盈单和盘亏单,如何核算成本?
解决方法:
1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本;
2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改 。
问题四:组装单如何进行成本核算?
解决方法:通过组装核算,核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。
问题五:拆卸单如何进行成本核算?
解决方法:
1、通过存货出库核算,核算出拆卸单生成的其他出库单成本;
2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。
存货核算常见问题:
问题一:存货核算方式为总仓核算或分仓核算,有何区别?
解决方法:
1、总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总, 按存货
的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;
2、分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权
平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
问题二:生成凭证时部分单据设置过滤后无法显示出来?
解决方法:
1、检查过滤条件是否设置错误;
2、检查单据日期是否为本期;
3、检查单据是否已审核;
4、检查出库类单据是否有成本,且成本金额大于零;
5、检查委托代销或分期收款类型的发票是否勾稽。
问题三:采购发票生成凭证时提示:第三条分录无法从单据上取到核算项目(供应商)信息,
需手工输入!
问题原因:业务凭证模板中未设置科目对应的核算项目信息。
解决方法:在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板,找到应付账款,点击核
算项目,在对应单据上项目处选择供应商。
问题四:业务单据分录行较多,生成凭证时每行对应凭证中一条分录,如何实现相同科目
合并显示?
解决方法:
1、单击【存货核算】→【生成凭证】,打开【生成凭证】窗口;
2、单击菜单栏【选项】按钮,打开【生成凭证选项】窗口;
剩余17页未读,继续阅读
资源评论
xusonhu
- 粉丝: 0
- 资源: 4
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功