信息化项目建设管理程序.pdf

信息化项目建设管理程序 本标准规定了实施信息化项目建设的要求，旨在确保信息化项目的建设过程中达到预期目标，确保信息化项目的实施过程中达到预期目标，确保信息化项目的成果满足企业的业务需求。 1. 范围 本标准适用于公司总部信息化项目建设，子公司可参照本程序编制相关文件。 2. 规范性引用文件 本标准引用了以下文件中的条款： GB/T 19668《信息化工程监理规范》 GB/T 8566—2007《信息技术软件生存周期过程》 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》 《招投标管理程序》 《国有资产管理程序》 《经济合同管理程序》 《IT 运维管理程序》 《IT 资产管理程序》 3. 术语和定义 信息化项目：计算机、服务器、机房、网络及信息安全等支撑平台建设；以电子政务、电子商务、管理决策为主的信息管理系统建设；信息系统集成建设；信息化工作相关的委外服务项目。 统一组织项目：按照公司年度投资计划确定的由公司企业管理部（信息中心）统一组织实施的项目。 授权项目：按照公司年度投资计划确定的由各卷烟厂组织实施的项目。 项目负责人：公司各级企业管理部（信息中心）负责人根据项目实施要求指定的项目责任人。 承建方：公司委托承担信息化建设项目软件开发实施、硬件供应、项目咨询的单位。 4. 职责 企业管理部（信息中心）： 负责推广实施国家局（总公司）统一组织的信息化项目。 负责根据公司改革、发展战略、《中烟工业公司信息化建设总体规划》和各部门及所属企业的业务需求，制订公司信息化项目建设计划。 负责协助信息化工作领导小组对信息化项目调研、论证，并形成立项报告。 负责组织编写信息化项目技术方案、实施方案、招标文件，按照《招投标管理程序》规定进行招投标或谈判。 负责信息化项目合同的起草、送审、报批和签订工作。 负责编制信息化项目年度投资计划和预算及月度资金预算的审核、报批工作。 负责信息化项目的组织实施，确定项目负责人，并签订项目责任书，管理、监督项目实施过程。 负责组织或督促信息化项目的验收和移交工作。 参与公司技术改造及基本建设项目中与信息化相关方案的论证及相关标准的制定和项目验收工作。 应用部门： 负责提交信息化项目需求信息，协助制定需求分析方案，收集、整理、汇总与本部门有关的信息化项目的需求变更。 负责本部门相关的信息化项目的推广应用工作。 协助配合信息化项目的实施及试运行工作，及时反馈试运行中出现的问题。 参与信息化项目的验收及移交工作。 5. 工作程序及要求 信息化项目建设流程图： 企业管理部（信息中心）可行性分析-立项申请-业务部门提出需求-审批机构批准-投资委员会纪要-放弃否-预算申请-批准同意-采购-采购方式申请-是-招标-招投标流程-否-招标文件-谈判流程-合同签订-合同签审流程-软件项目否-到货检查-需求说明书-成立项目实施组-安装需求调研概要报告-调试系统设计详细设计报告-验收性能测试-测试记录-培训-培训记录-实施试运行-验收-验收报告-验收