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保管箱库房管理办法.doc
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2021-11-23
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《XX银行保管箱库房管理办法》是针对银行保管箱业务的规范化管理文件,旨在确保保管箱库房的安全,防范经营风险。本办法涵盖了保管箱库房的日常管理、箱匙及锁具管理、设施维护以及紧急情况的处置预案等多个方面。 在日常管理中,规定了严格的双人管库制度,金库门钥匙和密码分人掌管,确保两人同时在场才能开启或关闭库门。金库门密码定期更换,人员调动时及时更新,且钥匙不得复制或带出营业厅。此外,库房内的温度和湿度需监控并记录,异常情况要及时上报并采取措施。对遗失或遗忘锁固的保管箱,银行员工需妥善保管并上报,同时配备监控和报警设备,严格控制库区人员进出,确保安全。 在箱匙及锁具管理上,银行使用机械锁和无线活体指纹锁,电子主钥由银行管理,而机械锁由客户保管。未出租的箱匙由专人负责,备用箱匙和锁用于特殊情况,领用时有详细记录。对于挂失箱匙的情况,银行在确认租用人身份后进行凿箱或换锁操作,并要求租用人全程在场。 在设施维护方面,库房及箱体需保持整洁,损坏应及时报修。各部门有明确职责,如保卫部负责安全监控和消防,机构管理部负责防水和空调设施,个人金融业务部负责设施检测与维护。 针对紧急情况,银行制定了处置预案,包括营业时间内的突发事件和非正常停业情况。在紧急情况下,银行有权要求租用人离开,不能正常使用时需提前通知客户,停业期间如有特殊情况,也会灵活处理客户的需求。 该办法全面地规范了银行保管箱库房的运营管理,强调安全、责任和客户服务,确保了保管箱业务的高效和安全。
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XX 银行保管箱库房管理办法
第一章 总则
第一条 为规范保管箱库房的日常管理,防范经营风险,根据《XX
银行保管箱业务管理办法》及相关政策法规,特制定本办法。
第二条 本办法所述保管箱库房管理的范围包括保管箱库房环境
的日常管理、保管箱箱匙及锁具的管理、保管箱相关设施的维护等。
第二章 保管箱库房的日常管理
第三条 保管箱库房(简称金库)实行双人管库制度,金库门钥
匙和密码及密码副本必须分别由专人掌管,必须两人会同方可开启和
关闭金库门。
第四条 金库门密码应定期更换,库管员调离后应及时更换密码,
每次更换密码要进行记录。
第五条 库门钥匙设专人管理,每次开启库门后要将钥匙交回钥
匙管理员处保存,任何时间不得将钥匙带出营业厅。任何人不得复制
库门钥匙.
第六条 副本钥匙和密码副本由管库人员密封后,交营业部主任
和会计经理分别封存并锁入保险柜保管。
第七条 管库员每日应监控保管箱金库内的温度与湿度的变化,
并作好查库记录(《保管箱库房查库登记簿》)。发现异常(正常温度
应控制在摄氏 18—25 度,正常湿度应控制在 35-45 度),应及时向业
务负责人报告,并立即采取有效措施。
第八条 在营业厅和金库内,保管箱业务人员如发现保管箱客匙、
客户遗留物品和保管箱忘记锁固,应妥善保管保管箱客匙和客户的财
物,并立即报告营业负责人。对于违反本条规定的员工将给予处罚,
情节严重的将移交司法机关处理。
第九条 金库配置电子监控和报警设备,对进入金库的所有人员
进行严格监控并录像。
第十条 严格金库进出人员登记制度,非开箱工作人员未经批准
不得擅自进入库区。对非营业人员及客户出入金库的,要作好登记
(《保管箱库房出入库登记簿》)。
第十一条 每日营业结束后,开箱员及保安人员必须对库区进行
全面安全检查,确认无隐患后,认真填写开箱日志(《保管箱开箱登记
簿》)。
第十二条 总行领导和公安机关进行安全检查时,应在库区内无
客户的情况下,持总行保卫部门开具的出入证,由本行主管行长、保
卫人员及管库员陪同方可进库检查,并予以登记。
第三章 保管箱箱匙及锁具管理
第十三条 目前我行使用的保管箱的锁具类型为机械锁具和无线
活体指纹锁。无线活体指纹锁电子主匙由我行管理,机械锁具客户租
用保管箱后由客户保管.
第十四条 未出租的保管箱箱匙由专人负责保管,按保管箱的箱
号分别登记未出租的客匙、备用箱匙、箱锁数量.
第十五条 备用的箱匙箱锁用于凿箱、换锁,要有专人保管,要
详细记载领用领出的时间、数量、领用人签字等。领取后的箱匙、箱
锁要标明自编号码(每套的箱匙与箱锁的号码要相符)。
第十六条租用人(或被授权人)挂失两把箱匙的要进行凿箱工作,
凿下的箱锁不能再用;租用人(或被授权人)挂失一把箱匙的要进行
换锁工作,将换下的箱匙与箱锁标明编号保管好,待配齐另一把箱匙
后再启用。
第十七条 租用人(或被授权人)箱匙挂失后,银行在确认其身份
后方可进行凿箱换锁工作。工作人员在凿箱、换锁时租用人(或被授
权人)须始终在场。新锁安装完毕后,须填写相关登记薄(《保管箱凿
箱换锁登记薄》)。
第四章 保管箱及相关设施维护
第十八条保管箱库管员应督导保持金库、箱体及其配套设施的整
洁及正常使用。一旦发现有所损坏,向主管领导书面报告,同时向保
管箱厂商报修。
第十九条 每年相关部门应对保管箱库房的安全监控设施、装修
设施、保管箱及其辅助设施的运转情况进行检查,发现问题,及时处
理。
(一)保卫部负责金库内外的安全监控、消防设施的检查;
(二)机构管理部负责金库的防水、库房装修所涉及的空调、照
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