有限责任公司经济运行分析报告.doc

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XX 公司经济运行分析报告

****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。

由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国市场需求的

增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输

紧、价格上涨和电力缺乏又重制约企业生产。

　　

　　如？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场

　　一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董

事会正确领导，经营班子积极组织实施，抑制了原材料供

应紧及电力缺乏等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡

调度，想设法解决原材料供应和电力缺乏等问题，使生产

实现稳产高产。

　　

　　同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度

取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵 64,197.55

吨，完成年度目标任务的 30%；销售磷铵 70,806.01 万吨，

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32%；经营亏损 957.32 万元。与上年一季度相比，磷铵

产量增长 72%，销量增长 43%；亏损额下降 74.07%。一

季 度 可 说 是 产 销 两 旺 ， 产 销 率 达 110% ， 资 金 回 笼 率

100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好

现的一些列问题，屡次召开专题会议，解决制约生产的瓶

颈问题。同时加强对员工的岗位培训和平安教育，强调员

工重责，提高员工责任心，杜绝重大平安事故发生，使设

备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置根

本实现了长期、平安、稳定运行，产量大幅上升，消耗明

显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产

并超额完成产量方案。其中：

　　

　　1、产量

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　 　 1 、 磷 铵 生 产 64,197.55 吨 ， 完 成 年 方 案 的

29.18%。磷铵开车率比上年同期提高 60%，产量增加

26,966.90 吨，增长 72%。

　　

28.99%。磷酸开车率比上年同期提高 27%，产量增加

　　

　　

　 　 4 、 液 氨 生 产 14,417.59 吨 ， 完 成 年 方 案 的

26.21%。合成氨开车率比上年同期降低 3%，产量增加

5,447.79 吨，增长 61%。

　　

　　5、氟化铝生产 393.55 吨，完成年方案的 13.12%。

氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增〔减〕——吨，

增长〔下降〕——%。

　　

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　　工程产品 上年一季度实际 本年度方案 本年一季度 与

上年同比

　　

　　

+25,014.94 +32.8

　 　 磷 酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99

　 　 氟 化 铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -

12.72

　　

　 　 磷 铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18

+26,966.90 +72.43

　　

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　　1、合成氨煤耗由上年同期的 1.5909 吨降至 1.4201

吨 ， 下 降 10.74%, ； 耗 蒸 气 由 上 年 的 3.2023 吨 降 至

2.9814 吨，下降 6.7%；电耗由上年的 1,975.09 度降至

　　

降至 204.17 度，下降 27%。

　　4、磷铵氨耗由上年同期的 0.2283 吨降至 0.2253 吨，

下 降 1.3%, ； 酸 耗 〔 磷 酸 〕 由 上 年 的 0.4908 吨 降 至

0.4721 吨 ， 下 降 3.81% ； 电 耗 由 上 年 的 41.4 度 降 至

30.63 度，下降 26%。

　　5、氟化铝——

　　

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