公司物资采购管理制度.doc

《公司物资采购管理制度》是规范企业物资采购流程的重要文件，旨在降低采购成本，加强监管，确保采购活动的科学性、公正性和效率。该制度详细规定了物资采购的各个环节，包括需求计划、采购原则、采购方式、付款方式、采购流程、质量验证与检验以及物资验收入库结算程序。 一、物资需求分类 制度中明确了两种物资需求方案：月度物资需求方案（月采购方案）和临时物资需求方案（物资采购方案单）。前者是根据公司生产计划和物资消耗定额预先规划的，后者则针对突发性或紧急需求。 二、采购原则与方式 1. 询价原则：采购时需货比三家，优先选择性价比高的供应商，特殊情况除外。 2. 供方评定原则：对供应商进行评估，确保其信誉和产品质量。 3. 职责分离原则：采购人员不参与验收，以保证公正性。 4. 一致性原则：采购物资必须符合采购单的要求。 5. 公平原则：采购人员应公正行事，保护公司利益。 采购方式包括招标采购、固定厂商长期报价采购和即时询价采购。 三、付款方式 付款方式灵活多样，包括预付、货到付款、分期付款和延期付款，可根据实际情况组合使用。 四、采购方案的请购与实施 1. 提出与确认：料库根据生产计划和库存情况编制采购方案，经过审批后传递至供给部执行。零星物资需求则由使用部门直接申请，并经过审批后交予供给部。 2. 选择采购渠道和价格确定：供给部收到批准的采购方案后，通过询价、议价，参考市场行情和历史记录，精选供应商并谈判价格，最终形成采购物资询议价报告表，经审批后执行采购。 五、质量验证与检验 质检中心对采购物资进行验证，未经检验合格的物资不得入库。所有物资进厂后需填写检验通知单，根据检验结果进行标识。不合格物资由料库报供给部处理，严重不合格的物资需全部退货。 六、物资验收入库结算 物资验收入库前需通过质检，合格后填写入库验收单并登记入库。对于预付款采购，采购人员需凭相关证明办理预付款手续；其他付款方式则在物资入库后办理结算。 《公司物资采购管理制度》是企业内部管理的重要组成部分，它确保了物资采购的规范化、透明化，有利于提高采购效率，控制成本，保障产品质量，维护公司的经济利益。通过严格的制度执行，可以有效避免采购过程中的风险，实现企业的健康发展。