费用说明:业主的承诺(如有)。
无工程建设合同或者工程建设合同外的采购报告,经区域项目部经理同意后,由项
目部经理、项目部总工会签,送区域经理审批后,交项目部工程技术部审核,项目部总
经理批准,上报公司。
如出现工程抢险等紧急采购,由区域项目部提出申请报告、说明情况,由区域经理
审批后,交项目部工程技术部审核,需经项目部总经理批准,再上报公司。
第二十一条 项目部工程技术部对区域项目部《工程物资采购申请计划》中的设备
材料名称、规格型号、数量、指导价进行审核,并进行工程物资分类,A 类物资采购申请
经项目部总经理批准后报公司工程物资部;B 类 C 类物资采购申请计划报项目部批准后工
程技术部备案。
第二十二四条 公司物资部将批准的《工程物资采购申请计划》下发项目部,项目部
下发给区域项目部。
第二十三条 申请采购物资时,规格型号必须满足设计和甲方要求,严禁无依据申
请物资。申请采购物资数量时,以满足工程需求为界限,不得无计划申请。区域项目部
申请物资采购数量超出工程实际需求 2%,而造成巨大浪费的,按照物资实际采购价格由
项目部承担 30%,剩余 70%由区域项目部承担并计入项目责任成本,多余物资由项目部收
回。申请采购物资超出设计图数量并没有有效依据并在工程结算时大于验工数量,造成
亏损的由区域项目部承担,并相应扣除项目承包奖。
第二十四条 区域所需零星材料采购时,需向项目部提交物资采购审批表,项目部
审批后,方可由区域项目部进行采购。单笔采购金额在 2000 元以下,由供应商提供正规
发票,区域项目部现金或者支票支付,做到单笔采购单笔支付,不能累计一起支付并报
销,报销按财务报销制度执行;单笔采购金额在 2000 元以上,由项目部或区域项目部与
供应商签订采购合同,由供应商提供正规发票,按项目部资金审批流程,支票或银行转
账支付,物资主管审核签字并报销,报销按财务报销制度执行。
第二十五条 各种物资都有一个固定的物料代码,区域项目部申请采购物资时,要
认真仔细查找相符的物料代码填入《项目部物资采购申请审批表》中,如没有相应的物
料代码,需联系项目部或区域项目部 ERP 管理员,进行添加或扩充物料码。
第二十六条 因设计变更或建设单位要求而造成设备、A 类、B 类物资积压、减少或