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质量管理体系审核技术PPT学习教案.pptx
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会计学
1
质量管理体系
审核技术
05/05/2022
2
过 程
*
—
职责
—
目标、控制参
数
—
活动的条件:
人、机、料、法、环
*
过程定义:一组将输
入转化为输
出的相互关联或相互作
用的活动。
注:
a
、一个过程的输入通常是其
他过程的输出;
b
、组织为了增值,通常对
过程进行策划并使其在
受控
条件下运行;
c
、
对形成
的产
品是否
合格
不易
或不能
经济地
进行
验证
的过
程,
通常
称之为
“
特
殊过
程”
。
活动
输入
输出
第
1
页
/
共
30
页
05/05/2022
3
注重过程及过程的结果
*
抽取已检验的产
品重新检验
*
要求操作人员演
示工作过程
*
抽取正在使用的
检测仪器请校准
人员进行校准
或验证
*
用两台同样用途
的仪器检测同一
个
产品
第
2
页
/
共
30
页
05/05/2022
4
应对每一个被审核的过程,
提出以下四个问题
*
过程是否已被识别并适当规
定?
*
职责是否已被分配
*
程序是否得到实施和保持?
*
在实现所要求的结果方面,
过程是否有效?
第
3
页
/
共
30
页
05/05/2022
5
1
、过程是否已被识别并适当规定?
(
以采购过
程为例
)
“
过程的适
当规定”是指
通过有关文
件或其他
适当方式规定被
审
核
过
程
的
输
入
、
输
出
、
资
源
及
其
要
求
、
活动及其控制方法
。审核采购过程时,
应审核以下内容:
是
否
有
采
购
产
品
清
单
并
明
确
规
定
各
项
采
购
产品的要求;
是
否
按
采
购
产
品
的
重
要
性
分
别
规
定
对
供
方
能力的要求和评定方
法;
是
否
规
定
了
对
供
方
能
力
定
期
重
新
评
定
的
要
求和
方法
;
是
否
规
定
了
采
购
合
同
或
订
单
中
应
包
含
的
信
息并
经审
批后发
给供
方;
是
否
规
定
了
采
购
产
品
的
验
证
要
求
和
验
证
方
法;
第
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