红十字会整体支出绩效评价报告.docx
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2023-12-14
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xx 年度 xx 市红十字会整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门设立背景及概况
1、设立背景
xx 市红十字会依据《关于理顺 xx 市红十字会管理体制
有关问题的通知》xx 文的有关规定设立。
2、概况
(1)机构情况:组织机构编制四个处室,领导职位正局 1
人,副局 4 人。
（2）人员情况:编制 24 人,其中：参公 22 人，工勤 2
人。实际人员 30 人（其中：在职 26 人,退休 4 人）。
（二）部门职能、架构及战略目标
主要职能:开展应急救护培训,应急救援、人道救助；参
与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造
血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十
字青少年工作等。
（三）部门预算及支出情况
xx 年度预算支出 910.47 万元，其中人员经费 580.72 万
元，公用经费 167.75 万元；项目支出 162 万元。
当 年 收 入 支 出 预 算 执 行 情 况 : 当 年 决 算 收 入 总 额
1036.13 万元，支出总额 1060.30 万元。其中一般公共预算
财政拨款支出 1035.83 万元，其中人员经费 586.27 万元，
公用经费 449.56 万元。年初下达预算支出 910.47 万元，年
底决算支出 1060.30 万元，实际支出比预算增加 149.83 万
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