### ISO9001-2015过程清单及目标一览表详解
#### 一、产品实现过程
##### 1. 与顾客有关的过程
**过程责任部门：** 技术部、质量保证部、市场部
**过程输入：**
- 顾客需求
- 产品资料及相关信息
- 询价单
- 投标文件
- 生产能力、生产现状
- 供应商能力
**过程输出：**
- 合同或协议
- 评审后的合同订单或协议
- 可使用的顾客财产
- 法律法规的要求
- 类似产品的失效经验
- 风险识别
- 技术状态管理要求
**过程目标：**
- 产品要求的确定和评审程序
- 报价、评审时间满足顾客要求
- 减少顾客投诉次数
**对应程序/文件：**
- 产品要求的确定和评审程序
- 顾客满意测量程序
**解析：** 在这一过程中，各部门需要密切协作，确保顾客的需求被准确无误地理解并转化为具体的技术要求和合同条款。通过明确的责任分配和流程控制，能够有效提升顾客满意度。
##### 2. 产品实现策划
**过程责任部门：** 市场部、质量保证部
**过程输入：**
- 批准后的合同订单
- 交货计划
- 试产计划
- 满足订单要求的生产计划
- 生产统计数据
- 材料及工装设备状况
**过程输出：**
- 生产计划完成情况
- 材料及工装设备状况
**过程目标：**
- 生产计划管理办法
- 项目计划的达成
- 产品质量得到有效控制
- 工艺方案合理可靠
- 风险得到识别和控制
- 技术状态有效控制
**对应程序/文件：**
- 生产过程控制程序
- 技术状态管理控制程序
**解析：** 本阶段着重于产品的实际生产和质量管理，确保所有生产活动均按照既定的标准和计划进行。通过合理的策划，可以有效避免生产中的不确定因素，提高生产效率和产品质量。
##### 3. 采购控制
**过程责任部门：** 市场部、质量保证部
**过程输入：**
- 采购计划或采购申请单
- 合格供应商名录
- 原辅材料规格
- 库存信息
- 项目工作计划
- 顾客指定的供方清单
- 供应商资质材料
- 供应商定期评价办法
**过程输出：**
- 采购订单合同
- 采购产品验证记录
- 供应商质量保证能力调查/评定表
- 合格供方名录
- 供方业绩考核评价表
**过程目标：**
- 按时交付满足采购要求的产品
- 供应商质量保证能力评估
**对应程序/文件：**
- 采购过程控制程序
**解析：** 采购控制是确保供应链稳定的关键环节，通过对供应商的严格管理和评估，可以保障原材料的质量和供应的稳定性。
#### 二、支持过程
##### 4. 检测设备管理
**过程责任部门：** 生产部
**过程输入：**
- 计量器具台账
- 计量器具周期检定/校准计划
**过程输出：**
- 经校定/校准合格的设备
- 检定/校准报告
- 检定/校准标识
**过程目标：**
- 监视和测量设备控制程序
- 检测设备及时校准
**对应程序/文件：**
- 监视和测量设备控制程序
**解析：** 此过程旨在确保所有的检测设备都处于良好的工作状态，从而为产品质量提供可靠的保障。
##### 5. 产品的监视和测量
**过程责任部门：** 质量保证部
**过程输入：**
- 图纸、指令、检验规范及标准
- 生产计划
- 合格的产品或原辅材料
- 首检记录
- 顾客对产品的特殊要求
- 待检产品及原辅材料
**过程输出：**
- 过程检验记录
- 全尺寸检验记录
- 首件检验报告
- 合格证
**过程目标：**
- 产品的监视和测量程序
- 确保产品出厂合格
**对应程序/文件：**
- 产品的监视和测量程序
**解析：** 通过对产品的严格监控和测试，可以确保每一批次的产品都符合质量标准，避免不合格品流入市场。
##### 6. 不合格品控制
**过程责任部门：** 生产部、质量保证部
**过程输入：**
- 采购的不合格品
- 生产中的不合格品
- 顾客返回的不合格品
**过程输出：**
- 不合格品审理单
- 返工品
- 报废品
- 返工返修补充指令及检验记录
**过程目标：**
- 不合格品控制程序
- 确保不合格品得到有效控制
**对应程序/文件：**
- 不合格品控制程序
**解析：** 对于不合格品的严格管控，不仅能够降低企业的损失，还能提高顾客的信任度。
##### 7. 服务和顾客满意测量
**过程责任部门：** 市场部
**过程输入：**
- 顾客的使用产品信息的收集
- 交付后发现的问题
- 技术文件的更新
- 产品符合性
- 准时交付表现
- 顾客抱怨和纠正措施要求
**过程输出：**
- 交付进度统计
- 问题处理及时有效性
- 顾客满意度提高
**过程目标：**
- 顾客满意测量程序
- 顾客满意度提高
**对应程序/文件：**
- 顾客满意测量程序
**解析：** 通过定期收集顾客反馈信息，并采取相应的改进措施，能够不断提高顾客满意度，为企业赢得更好的市场口碑。
##### 8. 体系策划
**过程责任部门：** 最高管理者、质量保证部、技术部、办公室
**过程输入：**
- 公司中长期经营方针
- 年度目标
- 顾客反馈
- 审核结果
- 过程业绩
- 产品的符合性
- 纠正及预防措施实施情况
- 以信评审跟踪措施
**过程输出：**
- 质量手册
- 程序文件
- 支持性文件
- 记录
- 技术文件
- 外来文件及其他需控制的管理文件
- 适用的法律法规
- 各种证明符合要求的记录
- 包括项目记录
**过程目标：**
- 体系策划充分、适宜
- 资源需求及质量管理体系改进措施
- 质量管理体系的持续改进
**对应程序/文件：**
- 质量手册
- 管理评审程序
- 文件控制程序
- 记录控制程序
**解析：** 体系策划是整个质量管理体系的核心，通过不断的评审和改进，确保体系的有效性和适宜性。
ISO9001-2015标准要求企业在产品实现和支持过程中实施一系列控制措施，以确保产品质量和服务水平达到高标准。通过明确的过程定义和目标设定，企业可以更好地理解和执行这些标准，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
