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2016 年度市场营销部费用管理办法

1. 2 业务费用

1. 2. 1 市场营销人员差旅费制度

第 1 章总则

第 1 条目的

为提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本部门

的实际情况，特制定本制度。

第 2 条适用范围

本制度适用于市场营销部全体市场营销人员。

第 2 章出差审批流程

第 1 条出差申请程序

1、因公出差的市场营销人员必须事先填写《出差申请单》，注明

出差地点、天数、计划相关事宜，经部门经理审核、销售销总监批准

后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

2、《出差申请单》由财务部、市场商务管理专员月底汇总，作为

市场营销费用的考核依据。

3、出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费

含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴、招待费及礼品公关

费。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》

及《借款申请单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。

4、差旅费借支流程

差旅费借支流程如图 1-1 所示。

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