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食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门)
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受审核部门: 编制/日期: 批准/日期:
审核准则:ISO 22000,ISO 9001,ISO 14001、体系文件、适用法律
法规
审核日期: 审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO 22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.2.1
总则
◆组织是否有文件化
的管理体系?相关
文 件 是 否齐全,
文 件 是 书 面 形 式
还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多
少,是否符合标准的要求?
◆与受审核部门相关的文件有
多少?
◆组织结构图、管理方针、目
标、三同时报告等是否保存
完好?
◆现有文件能否确保综合管理
体系的有效建立、实施和更
新?
◆电子形式文件的使用是否有
效?
√
√
√
√
√
◆ 检 查 有 无 ISO
22000 、 ISO
9001 、 ISO 14001
要 求 形 成 文 件 的
程序和记录?
◆有无 3 个标准要求形成文件
的程序和记录?
◆ 一 体 化 管理 体 系 要素( 过
程)间的逻辑关系、文件的
接口是否清楚?
√
√
◆查询相关文件的途
径
◆有无规定查询相关文件的途
径?
◆文件是否便于查阅?
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO 22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.2
综合管理
手册
4.2.2
质量手册
4.4.4
文件
4.2.1
总则
◆管理手册的覆盖面
是 否 完 整 ? 如 对
ISO 9001 标 准 有
剪 裁 细 节 说 明 是
否合理?
◆管理手册是否包括管理体系
的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁
的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程
序文件?
◆管理手册是否包括管理体系
过程(或要素)之间的相互作
用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?
是否有可操作性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情
况
◆手册的发放、更改是否符合
文件控制要求?
√
4.2.2
文件控制
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.2.2
文件控制
◆制定的文件控制程
序 是 否 符 合 要
求?
◆ 文件 控 制程序 内 容 是否 完
整?是否有可操作性?程序中
是否对文件的编制、批准、
发布、存档、查找、修订、
评审做出了规定?
◆程序文件是否为有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括
在控制范围之内?
◆ 是否 规 定了文 件 的 保管 办
法?
◆是否规定了适时和定期评审
文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的
岗位是否得到现行有效文
件?
◆ 是否 规 定了失 效 文 件的 处
置、管理办法?
√
√
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√
√
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO 22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.2
文件控制
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.2.2
文件控制
◆文件的编写、批
准 、 发 布 、 保
管 、 修 订 、 评
审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人
的批准?
◆所有文件是否均注明制定或
修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方
法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件
的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
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√
√
√
◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审
查、批准、归档、发放、使
用、评审、更新、补充和作
废等做了规定?
◆执行的如何?
√
√
◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行
标识和管理,以防止误用?
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO 22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.4.2
记录控制
4.4.2
记录控制
4.5.4
记录控制
4.2.3
记录控制
◆是否有对记录进
行 管 理 的 程
序?
◆程序中是否对记录的标识、
收集、编目、归档、保存、
维护、查阅、处置等管理内
容做了规定?
◆ 与 本 组 织有 关 的 记录有 哪
些?
3◆ 个标准中要求的记录是否
全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪
些?
◆程序中是否包含对记录的质
量要求?
◆是否有保存期限的规定?保
存期限是否符合法规要求?
√
√
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√
√
◆记录管理的实况 ◆是否对记录进行了清理,并
列出了清单?
◆ 对 记 录 的标 识 、 贮存、 检
索、保护是否与书面程序的
要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清
楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否
适宜?防尘、防蛀等保护措
施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处
置?
◆现行记录是否完整?能否提
供 足 够 信 息 ? 信 息 是 否 可
靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、
产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的
记录/信息管理系统获取相
应信息?
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续表
一体化管理体系要求 检查内容 是否 参考 检查方法 检 查
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拉拉庸
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