过去快速发展的业务对预算制定的准确执行要求不高，目前的公司
计划预算更多依赖公司核心层责任心控制，未形成公司保障体系
•
公司业务战略目标不清晰，导致预算制定缺乏指引；
使预算难以在公司整体规划下进行
•
各个部门在缺乏公司要求和预算标准的情况下制定预
算，预算的合理性难以保证
•
公司层面与各个部门就预算沟通不够，而是由高层自
行修改
•
预算没有滚动调整， 执行不严格
公司整体预算
项目预算一次性制定，缺乏动态调整
项目预算
预算管理不严格，更多依
靠核心领导人员的个人责
任心控制为主，未在公司
形成体系
—— 创业期的典型特点
公司业务发展模式导致运
营系统重点在于追求效率、
品质而一定程度牺牲收益
为特点
—— 抢时间、建品牌；
本次流程重组工作中将优化《经营计划与预算调整流程》
《项目投资收益预算流程》
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