全成本管理工作时间轴.pdf
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2024-04-10
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项目管控节点
全成本管理工作
时间轴
拿地
开工
开盘
竣工
投资版目标成本
初步规划
专项测算
目标编制
复核审核
前期调研
成本策划
预备会
正式会
会前资料提交
1.预备会会议现场照片（至少两
张）
2.预备会会议纪要签字版
3.相关成本策划正式会资料
（1）正式会成本策划ppt、
（2）策划方案目标成本
（3）投资版定案资料（《投资
决策意见书》主席签字版、投资
版目标成本）
正式会前2个工作日
会后资料提交
1.《项目成本策划成果落实与跟踪
计划》
2.会议纪要签字版
正式会后2个工作日内
方案版目标成本
线下资料提交
线下初审定稿
开工前
成本策划正式会/免开通知/推进会后7天内
提交资料
1.方案版目标成本审批表单（无需签字）
2.利润不达标说明（若涉及，无需签字）
3.方案版目标成本基准模板（含关键指
标自检表）
4.目标成本对比分析表
5.规划资料及成本测算资料
6.其它资料，含责任成本文件、成本策
划专项说明（会议要求补充）、定位/标
准审批资料、项目特殊情况说明等
注：若存在车位货值占总利润额比值不
合理，需附文件说明情况，并制定去化
保障措施。
线下初审意见反馈
预审资料接受后2个工作日内
初审意见反馈后6天内
发起ERP线上审批
成本策划正式会后17天内
审批节点到达集团
成本策划正式会后24天内
合约规划
投资版目标成本录入
方案版目标成本终审前
方案版目标成本审批归档后5天内
发起ERP线上审批
动态成本
ERP线上动态成本拍照
合约规划5日前（含5日）完成终审的
每月15日前（含15日）
动态成本资料提交
动态回顾审核
每月15日前（含15日）
每月16日前（含16日）
提交资料
1.本月线下《动态成本台账》电子版与签
字版
2.本月线上《动态成本分析报表》电子版
3.本月《动态成本及经营指标变动台账》
电子版
4.上月的月度回顾资料（ppt与会议纪要）
月度回顾会
开盘后7天内
或运营要求
策划成果落地管控
跟踪计划
落实填报
成本策划正式会后2个工作日内
《项目成本策划成果落实与
跟踪计划》
《项目成本策划成果落实季
度汇总表》
每季度最后一个月15日前
开盘后评估
完成方案版目标成本终审
~结算后评估期间的每月
成本管控风险预警
风险预警
《成本管控风险预警单》
整改方案
整改落实填报
每月20日前
《项目成本管控风险整改方案》
预警单下发后5个工作日内
每季度最后一个月15日前
《预警整改落实统计表》
中期过堂会
货量区第一批次
完成主体结构封顶后20个日历天内
月度过堂会计划
集团过堂计划
质量检查
过堂会（集中梳理）
结果确认
每月20日前
每月25日前
提前3个工作日
区域召开：区域成控负责人
集团召开：成本管理部区域对接人
结算后评估
竣工并全部完成结算后60天内（基础与基坑、总
部、装修、景观、大市政等主要合同完成集团终审）
或
集团运营中心要求时间
区域管理工作
工作事项 时间要求
区域成本回顾会
1、区域应每双月组织完成区域双月成本回顾会，成本回顾周期（回顾的
内容、成本数据）统一为：1~2月，3~4月，5~6月，7~8月，9~10月，
11~12月。
2、回顾会召开时间要求：回顾周期末月的16日至次月15日前召开前两个
月的成本回顾会。例如2月16日~3月15日应该完成1~2月的成本回顾会，
依次类推。
成本管理工作
预警
责任成本
数据库
1
、集团专题：集团规定时间
2
、区域自主专题：季度末月15日前
案例
季度末月
15日前
下发预警单
整改方案
整改落实填报
不定期 规定时间内
每季度最后一个月15日前
与成本管控风险一起
《预警整改落实统计表》
过程责任成本实施报备
结果责任成本实施报备
过程考核与奖惩实施后5天内
结果考核与奖惩实施后5天内
XXXXXX
XXXXXX
集团工作细项节点
区域或项目工作细项节点
XXXX
XXXX
项目开发节点
全成本关键工作
具体要求
上传资料
1.方案版目标成本审批表单（含审批表与
建造标准）
2.方案版目标成本基准模板（文件名注明
税制）
3.目标成本对标分析表（方案版VS投资
版、方案版VS成本策划版）
4.规划资料
5.《利润不达标说明》签字扫描件
6.其他说明文件：责任成本文件、车位商
业货值占净利润比例不合理说明、成本
策划专项说明（会议要求补充）……
编制与录入
项目开工有成本发生
全周期过堂会
过堂会资料提交
集团召开的，过堂会前5个工作日
提交资料
1.目标成本：方案版，调整版（如有）；
2.合约规划
3.成本台账：线上台账，线下台账；
4.过程资料：项目招标计划、合同与变
更签证、预算结算资料等；
5.其它资料：无合同费用台账及依据、
预算报告或指标抽算表；（如中期过堂
会召开前区域未能完成项目总包预算刷
新，区域应对项目施工图进行相关指标
抽算，过堂会指标筹算表详见附件五）
流程与要求同中期过堂会
流程达到集团成本管理部
方案版目标成本审批归档后10个工作日内
资源评论
