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财务预算及经营分析报告.pptx
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财务预算及经营分析报告.pptx
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财务预算及
经营分析报告
适 用 于 互 联 网 / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 产
/ 汽 车 / 电 子 等 公 司
汇报人: 财务部
2021 - 2022
目录
Contents
主要指标完成情况 收入完成状况分析
成本费用完成情况 财务专题分析
01
03
02
04
年度财务预算分析
05
主要指标完成情况
Part One
财务报表包括资产负债表、损益表
现金流量表或财务状况变动表、附
表和附注。财务报表是财务报告的
主要部分,不包括董事报告、管理
分析及财务情况说明书等列入财务
报告或年度报告的资料
财务报表说明
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标完成情况
主要指标 预算 实绩
增幅
完成
预算
与时
序差
账面 可比
预算口径收入-当月 6,848 6,553 -3.31% 3.86% 7.97% -0.36%
预算口径收入-累计 82,181 26,826 -4.72% 2.34% 32.64% -0.69%
考核口径收入-累计 82,181 26,654 — — 32.43% -0.90%
净利润 11,543 3,935 -20.77% 34.09% 0.76%
资本性支出 30,266 4,700 4.14% 15.53% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元,可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅(
5.70%)10.43%,考核口径收入缺口740万元
净利润累计完成3,935.36万元,高于时序进度87.69万元(0.76%)
单位:万元
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