ERP权限管理办法ERP权限管理办法.doc
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2022-06-19
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ERP 权限管理办法
ERP 权限管理办法
一、目的
为有效管理公司各职位之 ERP 权限，以确保数据正确性，并分清权责，以便在数据异常时
有迹可循，进而达到管理之目的。
二、范围
公司使用 ERP 之所有人员。
三、ERP 权限之设定
3.1 该职位使用 ERP 之人员工作权限已在系统中设定，需使用时按系统中对应职位申
请。
3.2 系统设有两个超级用户 DS 和 DS1，DS>DS1，DS 由财务经理所有，DS1 由
MIS 进行权限设置及系统维护用。
四、ERP 权限申请流程
4.1 申请人提出申请
4.1.1 未有权限者
未有权限者（含新进人员），经该部门相关人员培训，申请人对系统熟悉后方可填写
《ERP 系统权限申请单》申请权限，注明其工号、职务等，不用填写增/删部分明细。
4.1.2 已有权限者
已有权限者需要变更权限时，申请人依需求，填写《ERP 系统权限申请单》。注明需增加
或删除的系统作业及其对应详细功能。
4.2 部门主管审核
由本部门主管确认其需求，并在《ERP 系统权限申请单》申请部门主管一栏签字。
4.3 财务确认
财务单位就各系统各部门提出之权限申请，从财务角度确认是否开通。
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