ERP系统的权限设置要求.doc
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2022-06-19
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ERP 系统的权限设置管理方案
1、相关单据的修改与删除权限。一般来说，只有单据的创建者本人才可
以修改单据内容或者删除单据。其他任何人，即使是创建者的主管也无法删除
单据。都是贯彻谁建立的单据谁负责的原则。因为只有如此，创建单据的人才
能确保自己建立的单据自己修改。若不是如此，自己建立的单据被别人修改，
而没有告诉自己，会造成不必要的麻烦。----目前这部分的权限设置是重点。根
据实际的作业，对审核与审批权限进行由基层操作人员处分离给各项业务的主
管或其授权人。
2、一些机密信息的权限。如销售订单的价格 ，采购物料的单价等，只允
许少部分人查询;采购订单的价格为了防止给其他供应商知道，只允许采购员查
询;。对于这些机密信息的访问权限，在 ERP 系统中，一定要先梳理一遍。否
则，信息泄漏将给公司带来大麻烦。
3、报表的查询权限。特别要对保密字段的权限浏览的限制。报表可能好
几个部门都要用，但是，报表的内容又是非常全面的，可能其中包含了一些比
较机密的信息（如单价）。如你虽然在采购单中对于仓库隐藏了采购单价，但
是，在采购日报表中，显示了采购行合计金额。如此，根据这个金额跟采购数
量，用户就可以知道采购价格了。
用户权限核对与梳理，是一件非常繁琐的工作，若做得不好，会给企业造
成比较大的麻烦。所以，在作这项工作的时候，各核心成员（即部门主管）要
耐下心来，仔细的核对，注意每个细节。随着 EPR 系统的逐渐完善，需要不断
的调整。
权限的控制由系统管理员来负责。用户需要什么权限，进行书面申请，经部
门主管审核后，经项目小组负责人审批确认。确认完毕后，交由系统管理员备
档并在系统中进行相关设置。系统管理员在接受申请时，对于口头授权的权限，
最好能够防止，而以书面为准。
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