个人所得税申报模板（适用于本期申报）使用说明
个人所得税申报模板是使用 MicrosoftOfficeExcel 编制。MicrosoftOffice 办
公软件是目前较流行的办公软件。（如有操作问题请参考菜单中的帮助或向周围
人 请 教 ） 对 没 有 安 装 MicrosoftOffice 软 件 的 用 户 ， 请 首 先 安 装
MicrosoftOffice2003 或更高版本。由于在生成上报时需要使用 WINRAR 压缩文
件，因此需要您同时安装 WINRAR3 以上。
此模板用于纳税人申报个人所得税扣缴明细申报时使用，纳税人可在山东地
税局电子申报网站上直接下载，在填写相关数据后通过地税局网上报税系统进行
上传，完成申报。
操作说明及注意事项如下：
1、登录山东地税网上报税网站下载最新的“个人所得税申报模板（适用于本期申
报）”（下载时请点击右键另存为）。此模板中包含三个工作表“普通纳税人基本信
息表”、“收入及纳税明细表”和“以前属期多缴税款本期抵扣表”。
2、因为该 Excel 模版具有自动计算功能，需要采用“宏”命令，因此在使用模版的
时候必须启用“宏”，操作步骤如下：第一次打开此模板时，请将菜单栏的“工具”－
>“宏”－>“安全性”打开，将安全性设置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开，出
现一个提示框，请点击“启用宏”，否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置
功能。
3、“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”和“以前属期多缴税款本期抵扣表”
之间的切换方法：（1）点击表下方的表名切换；（2）点击“下一表”和“上一表”
按钮。如果你当前在“普通纳税人基本信息表”中，请点击下方的“收入及纳税明细
表”或点击“下一表”按钮进入到“收入及纳税明细表”表中（其他表同理）,如图所示:
4、“普通纳税人基本信息表”填写说明及注意事项：
（1）表名的下方“扣缴义务人名称”和“扣缴义务人识别号”必需填写，如果扣缴义
务人识别号填写有误，就无法成功上传到网站上去。
（2）“工号”，非必填项，可以为空；填写扣缴义务人按照本企业的有关规定，为
每一名纳税人确定的工号。
（3）“是否修改”，必填项，从下拉式菜单中选择，扣缴义务人第一次使用此表时
都设为“是”，下次再使用时全部设为“否”；如果有新增人、减少人员或人员信息有
修改时，将添加、修改过的行的“是否修改”设置为“是”。
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