流
程
描
述
1、 销售业务员 与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管
理】模块录入销售订单并审核。
2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发
货通知单（见表：PR-SA-03）；
3、 销售助理 根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行
复核处理；
4、 财务往来会计 根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；
5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出
库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库
房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库
单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结
转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：
1、 销售发货分三种情况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散
件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式
六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定
是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通
知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为
出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管
理】模块中对销售发货通知单进行审核；
车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人
员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务
部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总
调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门
作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回
执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知
单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是
否已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通
知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出
门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】
模块中对销售发货通知单进行审核；
2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知
单
表体录入对应成本对象项目（合同号）。
重点提示：
销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在 【销售管
理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收
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