环境、职业健康安全管理体系内审资料.pdf

环境、职业健康安全管理体系内审是一项企业内部进行的系统性评价活动，旨在验证企业的环境、职业健康安全管理系统是否符合相关标准，例如GB/T24001-2016/ISO14001:2015和GB/T28001-2011，并确保其有效性和持续改进。内审过程通常包括以下几个关键环节： 1. **内审计划**：制定内审计划是内审的第一步，目的是设定审核的目的、范围、依据、时间安排和审核团队。在这个案例中，内审的主要目标是评估环境和职业健康安全体系的符合性和有效性，为第三方审核做准备。内审范围覆盖公司所有活动和相关部门。 2. **首末次会议**：首次会议通常由审核组长主持，包括介绍审核目的、流程、参与人员等，确保所有相关人员了解审核的细节。末次会议则总结审核结果，提出不符合项，并讨论纠正措施。 3. **内审检查表**：内审检查表是审核员按照预设的标准条款，对各部门进行详细检查的工具，包含审核内容、证据、方法和标准条款。例如，对于“经营策划”（M1），审核员会关注外部环境因素的识别、相关方需求的识别以及管理体系范围的定义等。 4. **内审报告**：内审报告汇总了所有审核发现，包括符合项和不符合项，为管理层提供决策依据。不符合报告则详细列出存在的问题和改进建议。 5. **不符合报告与纠正措施**：在审核过程中发现的不符合项需记录并报告，然后制定纠正措施，确保问题得到解决并防止再次发生。例如，对于“经营策划”（M1），如果未定期对内外部环境因素进行监视评审，需要提出改进流程的建议。 6. **管理评审**（M3）：高层管理者需定期进行管理评审，评估体系的总体表现，确认其适应性和有效性，以及是否需要调整目标或策略。 7. **纠正及持续改进**（M4）：内审结束后，应根据不符合项制定纠正措施，同时，通过持续改进机制确保体系的持续优化。 8. **运行过程**（C1）：审核运行策划和控制，包括应对风险和机遇的措施，以及应急准备和响应。比如，制造中心需确保对环境因素的控制和应急计划的有效性。 9. **信息交流**（C2）：确保内部和外部信息的准确、及时传递，包括法规要求、相关方需求等。 10. **相关方管理**（C3）：理解并满足相关方的需求和期望，确保符合法规和其他合规性义务。 11. **文件管理**（S1）：确保文件化的信息（如管理手册、程序文件）得到有效的创建、更新和控制。 12. **人力资源管理**（S2）：关注员工的能力、培训和意识，确保他们能够胜任工作并理解其在体系中的角色。 13. **合规性评价**（S3）：持续监控和评价法规和其他合规性义务的遵守情况，确保企业的合规运营。 14. **绩效监测**（S4）：通过监视、测量、分析和评价，确保管理体系的绩效得以有效监控，以便在内审、管理评审中进行评估。 在整个内审过程中，标准的公共条款如6.1.2环境因素、6.1.3合规性义务、8.1运行控制、10.2不符合与纠正措施等是审核的重点，这些条款贯穿于整个审核过程，确保全面覆盖体系的各个层面。 通过以上步骤，企业可以评估其环境、职业健康安全管理体系的性能，找出问题并采取行动，从而提高整体管理水平，降低风险，保障员工健康和环境保护。