程序文件的编制规范.doc

流程文件的编制指南 目的与适用范围 本文件作为质监局管理标准化流程文件的编制方法和规范的指南，适用于质监局在管 理标准化体系建设过程中所策划的所有流程文件的编制。 流程文件的内容规范 1 流程的定义 流程是对工作事项/活动进行策划的结果。 2 流程的内容 流程要包括对工作事项/活动进行策划的所有内容，既通常定义为的：5W1H。 5W ——When：实施流程的时机，既启动流程的条件/依据，也称 为"输入"； ——Who：规定由"谁"来实施流程； ——What：流程需要完成的工作内容，包括内容的先后顺序 和接口要求； ——Where：完成流程规定内容所需的环境和资源； ——Why：流程实施的结果——流程内容目标，也成为"输出"。 1H ——How：规定流程中所需完成的各项内容的方法，也成为工 作标准。 依据上述对流程内容规范的定义，我们将形成流程的文件内容划分两个部分：流程 图部分和工作标准部分。 1 流程图的格式及其内容定义 2 工作标准内容规范 XXXXXX流程工作标准 "任务"流程 "流程工作内容 "时限 "重要输入"重要输 " "名称"阶段 " " " "出 " " " "流程执行依据 " " " " " " "程序内容 " " " " " " "关键控制节点 " " " " " " "流程输出标准 " " " " 流程图绘制规范 1 对流程图整体布局的要求 使用PowerPoint软件绘制泳道式流程图； 为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个，保证一页流程图在A4页 面范围内能清楚显示，否则可分页绘制； 尽量避免多条交叉线； 在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量紧凑。 2 流程图常用符号使用说明 1）流程开端 使用说明：用来表示一个流程的开始。 2）任务或工作 使用说明：用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组命名流程活动，例如：调研需 求、 专家评审等。 3）文档 使用说明：用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作 表单。 4）判断框 使用说明：用来判断流程的去向，即需要决策的事项。 5）动态连接线 单向肘形连接线 双向肘形连接线 使用说明：用来连接流程图内的各符号。 6）跨越（不交叉） 使用说明：用来表示不交叉的两条流程线。 7）预定流程 使用说明：用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。 8）记录或汇总 使用说明：用来表示一个文档在此处需要被存档。 9）跨页连接 使用说明：一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。 10）流程终点 使用说明：用来表示流程的结束。 流程图的格式要求及填写说明 1 流程图格式 流程名称： 流程编号： 流程责任者： 层级： 部门/岗位1 部门/岗位2 部门/岗位3 部门/岗位4 编制： 审核： 批准： 2 流程图填写说明 "流程编号"按照流程体系进行编码；具体编码规则建议沿用原业务标准化流程体系编 码规则。 "流程名称"指描述流程主要内容的名称； "流程责任者" 指对该流程的运行状况及流程的改进负主要责任的部门或岗位。 "层级"分为一、二、三级。根据质监局管理标准化体系建设的工作事项梳理结果设置 ，一级流程图描述质监局核心业务/管理的一级职能；二级流程图通常描述一级职能 中的子职能；三级流程图通常是二级职能中具体工作的流程图； "编制"栏由流程图和流程工作标准的绘制录入人员签字。 "审核"栏由流程报批前的审核人签字。 "批准"栏由流程发布的批准人签字。 流程工作标准格式要求及填写说明 1 流程工作标准格式 XXXXXX流程工作标准 "任务"流程 "流程工作内容 "时限 "重要输入"重要输 " "名称"阶段 " " " "出 " " " "流程执行依据 " " " " " " "程序内容 " " " " " " "关键控制节点 " " " " " " "流程输出标准 " " " " 2 流程工作标准填写说明 "任务名称"指活动或动作的名称。 "流程步骤"指活动、动作的顺序。 "流程执行依据"指执行此项任务的法律依据 "流程工作内容"： "程序内容"描述完成一个或多个活动所需要的步骤或工作内容、方法； "关键控制节点"指一系列活动中发挥关键作用的活动或工作； "流程输出标准"指衡量某一活动或一系列活动完成的准则或要求。 "时限"指完成某一活动或动作所花费的时间或最后期限。 "重要输入"指进行一个或多个活动前所需要的重要信息或数据、文档、实物。 "重要输出"指完成一个或多个活动后所产生的重要信息文档、实物或文件。 ----------------------- 程序文件的编制规范全文共5页，当前为第1页。 准备 流程动作 程序文件的编制规范全文共5页，当前为第2页。 信息文档 决策点 流程