职能 部门 体系要求 领 导 层 财 质量管理体系过程职责分配表 *****汽车模具有限公司 文件编号： Q-TH/QP-A/0 程序文件 版本 号： A 页 码： 程 序 文 件 编 制: 审 核: 批 准: 分 发 号： 受控状态： 生效日期：二零 年 月 日 务 部 管理部 业务部 设备科 技 术 科 质 检 部 模具事业部 部 件 事业 部 备注 401 文件控制程序 402 记录控制程序 501 管理评审控制程序 502 经营计划控制程序 503质量成本控制程序 601 培训控制程序 602 员工满意度评价控 制程序 603 生产设备管理程序 701 产品实现策划控制 程序 702 与顾客有关的过程 控制程序 703 采购控制程序 704 供方管理程序 705冲压生产过程控制 程序 706工艺装备控制程序 707 标识和可追溯性控 制程序 708 检验和试验状态控 制程序 709 顾客财产控制程序 710 产品防护控制程序 711 监视测量装置控制 程序 801 顾客满意度评价控 制程序 802 内部审核控制程序 803 过程的监视和测量 控制程序 804 产品的监视和测量 控制程序 805 不合格品控制程序 806 数据资料分析控制 程序 807 持续改进控制程序 808 纠正和预防措施控 制程序 ：为负责及协调部门； ：为直接配合部门 *****汽车模具有限公司企业标准 文件控制程序 QP-401A/0 1. 目的 确保在质量体系的有效实施起重要作用的活动场所，都使用相 应的有效文本文件，以防无效、作废文件的错用、误用或非预期的 使用。 2. 适用范围 适用于本组织的管理类、技术类文件及外来文件的控制。 3. 术语 3.1 外来文件：顾客提供的工程图样、标准;采用的国际、地域、国 家、行业标准。 4. 职责 4.1 总经理负责质量手册的批准。 4.2 管理者代表负责质量手册的审核和质量控制程序的批准。 4.3 相关部门负责人，负责相关质量控制程序的审核和对相关指导书 的批准；负责本部门的相关文件的批准；负责对相关外来文件的管 理。 5 规定 5.1 文件的编号 5.1.1 质量手册、程序文件的编号 Q TH 文件代号 章节顺序号 版本/版次 a、 企业标准 b、 企业名称缩写 c、 文件代号：QM：质量手册; QP：程序文件 ;WI：作业指导书; FM：记录 d、 章节顺序号：分别为4、5、6、7、8章节的文件顺序号，如： 文件控制的章节号为4.2.3,是四章节的第1份文件,其文件章节顺序 号为:401; 记录控制的章节号为4.2.4,是四章节的第2份文件,其文 件章节顺序号为:402。 e、 版本/版次:版本采用英文字母,由"A"开始;版次采用阿拉伯 数字,由"0"开始。 5.1.2 作业指导书、记录的编号 Q TH 文件代号 部门顺序号 版本/版次 a、企业标准 b、企业名称缩写 c、文件代号：QM：质量手册 QP：程序文件 WI：作业指导书 FM：记录 顺序号：001 QP-401A/0 d、版本/版次:版本采用英文字母,由"A"开始;版次采用阿拉伯 数字,由"0"开始;记录无版次。 例如:质检部的第1份作业指导书的编号为:WI-JS-001A/0 5.1.3 程序文件、指导书、记录编号 5.1.4 相关的技术文件和资料编码按技术科门的编码规定执行。 产品型号代码 文件类型代号 版本/版次 5.2 产品型号代码即图纸的图号 各部门发文代码 XXXX X XX-XX 文件号(001、002….) 月份 主管部门特征字母代号 年份 .3 文件的编制 管理文件由主管职能部门编制，按条款4规定履行审批程序；技 术类文件由相关职能部门编制，必要时，经相关部门会签后，履行 审批手续。 .4 文件的发放 5.4.1 文件经授权人员审批后，填写相应的文件发放表，进行必要的登 记。 5.4.2 各类文件进行发放前，在每一份文件封页加盖发放号，颜色为 红色。 5.4.3 盖"受控文件"章的文件对质量管理体系的有效实施起重要作 用的活动场所用（注：图纸类文件可在不同时间盖"受控文 件"或"技术专用章""生产用图"表示文件处于受控状态）， 盖"非受控文本"章的文件对外使用，当顾客或第三方对本组织实 施审核时，应提供现行有效的受控文件。 5.4.4 文件发放时，收文部门应在"文件发放/回收登记表"上签收， 并建立"接收文件资料清单"妥善保管，严禁涂改、复印。 5.4.5 质量手册为本组织一般性机密文件，对外（如：顾客/认证机 构/咨询机构/有关上级机构）发放后，必要时，根据相关的规定和 要求，提供相应更改服务。 5.4.6 程序文件及指导书为本组织重要机密文件，一般不对外发放，若 确因工作关系需要对外（如顾客、供方等）发放时，需经管
【文件控制程序】
在*****汽车模具有限公司的质量管理体系中，文件控制程序是确保所有活动场所使用正确且有效的文件的关键环节。此程序旨在防止无效、过期或误用的文件在工作中被应用，以保障质量体系的有效运行。该程序适用于公司内部的管理类和技术类文件，以及外来文件的控制。
【文件编号规则】
文件编号遵循一套规范化的系统，以确保文件的清晰标识和易于追踪。例如，质量手册和程序文件的编号由QTH（企业标准和企业名称缩写）开头，后接文件代号（QM或QP）、章节顺序号（如401、402）以及版本和版次（如A/0）。作业指导书和记录的编号则包含部门顺序号，并且记录通常无版次。技术文件和资料的编码遵循技术部门的特定规则。
【文件编制与审批】
管理文件由其主管部门编制，并按照规定的审批流程进行。技术文件由相关技术部门编制，如有需要，还需其他部门会签。文件编制完成后，需经过授权人员的审批。
【文件发放】
文件发放需经过审批后，通过填写文件发放表并进行登记。每份文件的封页上将加盖红色的发放号，表明其受控状态。受控文件用于质量管理体系的关键活动，而非受控文本通常用于外部使用，如在顾客或第三方审核时提供。质量手册、程序文件和指导书等被视为机密文件，对外发放需经过审批。
【文件管理和控制】
各部门收到文件后应在“文件发放/回收登记表”上签收，并建立接收文件资料清单，文件不得随意涂改或复印。对于重要机密文件，如质量手册和程序文件，一般不对外发放，特殊情况需经管理层批准。
【职责分配】
文件控制涉及多个部门，如总经理负责质量手册的批准，管理者代表负责审核质量手册和控制程序，各部门负责人则负责本部门文件的批准及外来文件的管理。各部门有明确的职责划分，以确保文件控制程序的有效执行。
【总结】
*****汽车模具有限公司的文件控制程序是其质量管理体系的重要组成部分，确保了文件的正确性、有效性，并明确了文件的编制、审批、发放和管理的责任部门，从而保证了整个质量管理体系的顺畅运作。通过严格的文件控制，企业能够有效地遵循标准、满足顾客需求，并持续改进其产品和服务的质量。
