天津联美化学工业有限公司程序文件 Q/RC GKKZ-06 与顾客有关过程控制程序 2011-01-15 发布 2011-01-15 实施 天津联美化学工业有限公司 发 布 "程序文件 "与顾客有关过程控制程序 " "文件编号：Q/RC "文件版本：1.00 "生效日期：201101"共 4 页 第 2 页 " "GKKZ-06 " "15 " " " " "1 目的 " "为确保充分识别并确定与产品有关的要求，充分了解顾客的要求和期望，对其实施" "有效的评审，确保本公司有满足这些要求的能力，以达到顾客的满意。 " "2 范围 " "本程序规定了对于顾客有关的过程控制原则和方法。本程序适用本公司承担的产品" "对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 " "3 定义（无） " "4相关文件 " "4.1 Q/RC WJKZ-03文件控制程序； " "4.2 Q/RC JLKZ-04记录控制程序； " "4.3 Q/RC GKMY-11顾客满意度测量控制程序。 " "5 职责 " "5.1销售部是本程序主管部门，负责合同评审的组织实施，并参与顾客沟通。 " "5.2技术服务部、品控部参与合同评审及会签。 " "5.3销售部会同技术服务部、品控部与顾客进行合同洽谈并参与评审及会签，向公 " "司和顾客提供合同洽谈、评审所需有关技术资料，对重大关键技术问题提出意见，" "确定产品的有关要求。 " "6 流程图（见下页） " "7 工作程序 " "7.1与顾客有关要求的确定 " "技术服务部根据顾客提出的要求，包括合同草案、已会签的技术规格书、技术协议" "、研制任务书及口头定单等确定顾客的要求，并由销售部填写"合同评审表"或"产 " "品订单"，将结果形成记录并提供评审。顾客的要求包括： " "顾客规定的要求，以及支付、服务、价格等方面的要求； " "产品规定的用途或已知的预期用途所必要的要求； " "与产品有关的法律法规要求以及关于交付、运输、售后服务的承诺等附加要求。 " "7.2与产品有关要求的评审 " "7.2.1合同评审应在签订合同之前进行。 " "7.2.2合同评审分级别采用审签、会签和会议评审三种方式进行。 " "程序文件 "与顾客有关过程控制程序 " "文件编号：Q/RC "文件版本：1.00 "生效日期：201101"共 4 页 第 3 页 " "GKKZ-06 " "15 " " " " " " "与顾客有关过程控制流程图 " " " "程序文件 "与顾客有关过程控制程序 " "文件编号：Q/RC "文件版本：1.00 "生效日期：201101"共 4 页 第 4 页 " "GKKZ-06 " "15 " " " " "7.2.3当合同中没有特殊要求，经鉴定和定性后的常规性、重复性产品时，填写"合" "同评审表"由销售部审签。 " "7.2.4当合同中有特殊要求，如采用新材料、新工艺导致生产周期延长时， " "填写"合同评审表"，采用会签方式评审。 " "7.2.5当新产品研制合同要求技术含量高、难度大、协作单位多、风险大时，采用 " "会议方式进行评审，填写"合同评审报告"。 " "7.2.6技术服务部负责评审输入材料的准备，提供有关技术协议、合同草案、技术 " "规格书或研制任务书等已确定的顾客要求。评审应确保： " "a) 产品要求得到了规定，并形成了文件； " "b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； " "c) 有能力满足规定的有关产品要求。 " "7.2.7评审后销售部向顾客沟通并最后得到确认实施合同，正式列入生产计划。 " "7.2.8销售部负责保存合同评审记录和生效的合同文本，并在项目完成后归档。 " "7.3 合同的修订 " "7.3.1在合同签订前、履行合同过程中及产品交付后，技术服务部应就产品信息、 " "合同修改、顾客反馈等事项不断与顾客沟通，与顾客达成共识。 " "7.3.2需对合同进行修订时，应由技术服务部填写"合同修改单"，并按有关要求重 " "新评审。 " "7.3.3销售部负责合同修订的审核，并与顾客沟通。 " "7.3.4合同修订后，应确保相关文件得到修改，并确保有关人员知道已变更的要求 " "。 " "8 应用表格 " "8.1 合同评审报告（QMS-06-01）; " "8.2 合同评审表（QMS-06-02）; " "8.3 合同修改单（QMS-06-03）。 " "附加说明 " "编制： " "校对： " "审核： " "批准： " ----------------------- 程序文件06-与顾客有关过程控制程序全文共4页，当前为第1页。 程序文件06-与顾客有关过程控制程序全文共4页，当前为第2页。 程序文件06-与顾客有关过程控制程序全文
