ISO9001-2015-程序文件-家得宝.pdf

标题 XXXXXXX 有限公司 文件编号 XX/QP001 版 本 号 A/0 程序文件汇编 页次 第 1 页/共 71 页 程 序 文 件 汇 编 (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标准编制) GF/QP001 编 制： （2016 年 11 月 8 日） 审 核： （2016 年 11 月 8 日） 批 准： （2016 年 11 月 8 日） 版 本： B 修改码： 0 受控号： 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 修订履历 页 码 2 / 109 修订履历 版 本 修订日期 修订内容 审核/ 日期 批准/ 日期 备注 B/0 2016/11/8 初始版本 首次编写 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 目 录 页 码 3 / 109 目 录 第一章 文件控制程序…………………………………03-06 第二章 记录控制程序…………………………………07-08 第三章 内外部沟通程序………………………………09-12 第四章 风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章 人力资源控制程序……………………………16-19 第六章 生产设施控制程序……………………………20-22 第七章 监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章 供方控制程序…………………………………26-29 第九章 与顾客有关的过程的控制程序………………30-32 第十章 产品和服务实现过程的策划程序……………33-35 第十一章 生产和服务控制程序………………………36-40 第十二章 顾客满意程度测量程序……………………41-42 第十三章 数据分析与评价程序………………………43-44 第十四章 内部审核控制程序……………………………45-49 第十五章 管理评审控制程序…………………………50-53 第十六章 过程和产品的测量和监控程序……………54-57 第十七章 标识和可追溯性控制程序…………………58-60 第十八章 客户投诉处理程序…………………………61-63 第十九章 不合格品控制程序…………………………64-66 第二十章 纠正措施控制程序…………………………67-69 第二十一章预防措施控制程序 ………………………70-71 第二十二章工程变更控制程序 ………………………72-76 第二十三章金属利器管理控制程序 …………………77-79 第二十四章虫害控制程序 ……………………………80-84 第二十五章木材控制程序 ……………………………85-87 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 目 录 页 码 4 / 109 第二十六章产品召回控制程序……………………… 89-93 第二十七章出货放行控制程序…………………………94-96 第二十八章包材样品的管理控制程序………………97-101 第二十九章封样管理控制程序………………………102-109 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 第一章 文件控制程序 页 码 5 / 109 第一章 文件控制程序 1 目的 确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件， 并对文件实行 有效的管控。 2 范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管 理(包括外来文件和资料)。 3 职责和权限 3.1 质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。 序号 文件种类 编制/修改 审核 批准 1 质量手册 质量部 管理者代表 总经理 2 程序文件 各部门 管理者代表 总经理 2 管理制度 各部门 部门主管 总经理 3 操作规范 各部门 部门主管 总经理 4 技术文件 技术部 部门主管 总经理 5 表单格式 各部门 部门主管 总经理 6 其他质量文件 各部门 部门主管 总经理 3.2 质量部负责对体系文件的管理， 包括原件保管、 文件的复制、 分发与回收。 3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。 4 工作程序 4.1 文件编号原则 4.1.1 文件编号：文件采用"GF/ "的方式进行编号。 4.1.1.1 GF：本公司名称之拼音简写。 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 第一章 文件控制程序 页 码 6 / 109 4.1.1.2 开头两个 ：以 QM、QP、QW、QR、QE 分别代表质量 手册、程序文件、操作规范、记录表单、外来文件。 4.1.1.3 后三个 ：流水号，从 001 至 999。 4.1.2 版次：采用"版本/修订次数"之方式。版本和修订次数： 均以 1、2、3、4……表示；依次类推。 各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修 订不超过四次，如其中一页