ISO9001-2015-程序文件-COSTCO.pdf

标题 XXXXXXX 有限公司 文件编号 XX/QP001 版 本 号 A/0 程序文件汇编 页次 第 1 页/共 71 页 程 序 文 件 汇 编 (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标准编制) GF/QP001 编 制： （2016 年 11 月 8 日） 审 核： （2016 年 11 月 8 日） 批 准： （2016 年 11 月 8 日） 版 本： B 修改码： 0 受控号： 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 修订履历 页 码 2 / 128 修订履历 版 本 修订日期 修订内容 审核/ 日期 批准/ 日期 备注 B/0 2016/11/8 初始版本 首次编写 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 目 录 页 码 3 / 128 目 录 第一章 文件控制程序…………………………………05-07 第二章 记录控制程序…………………………………08-09 第三章 内外部沟通程序………………………………10-13 第四章 风险和机遇的应对措施控制程序……………14-16 第五章 人力资源控制程序……………………………17-20 第六章 生产设施控制程序……………………………21-23 第七章 监视和测量设备控制程序……………………24-26 第八章 供方控制程序…………………………………27-30 第九章 与顾客有关的过程的控制程序………………31-33 第十章 产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章 生产和服务控制程序………………………37-41 第十二章 顾客满意程度测量程序……………………42-43 第十三章 数据分析与评价程序………………………44-45 第十四章 内部审核控制程序……………………………46-50 第十五章 管理评审控制程序…………………………51-54 第十六章 过程和产品的测量和监控程序……………55-58 第十七章 标识和可追溯性控制程序…………………59-61 第十八章 客户投诉处理程序…………………………62-64 第十九章 不合格品控制程序…………………………65-67 第二十章 纠正措施控制程序…………………………68-70 第二十一章预防措施控制程序 ………………………71-72 第二十二章工程变更控制程序 ………………………73-74 第二十三章金属利器管理控制程序 …………………75-76 第二十四章虫害控制程序 ……………………………77-85 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 目 录 页 码 4 / 128 第二十五章产品召回控制程序 ………………………86-90 第二十六章木材控制程序 ……………………………91-93 第二十七章出货放行控制程序……………………94-96 第二十八章封样管理控制程序………………………97-104 第二十九章废弃物控制程序……………………………105-107 第三十章管理和客户沟通潜在延迟交货的程序…108-110 第三十一章化学品管理控制程序……………………111-115 第三十二章原料，包装和成品污染的预防程序…116-120 第三十三章工厂清洁程序…………………………121-123 第三十四章员工健康卫生管理程序………………124-126 第三十五章 员工佩戴饰品的管理政策……………… 127-128 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 第一章 文件控制程序 页 码 5 / 128 第一章 文件控制程序 1 目的 确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件， 并对文件实行 有效的管控。 2 范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管 理(包括外来文件和资料)。 3 职责和权限 3.1 质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。 序号 文件种类 编制/修改 审核 批准 1 质量手册 质量部 管理者代表 总经理 2 程序文件 各部门 管理者代表 总经理 2 管理制度 各部门 部门主管 总经理 3 操作规范 各部门 部门主管 总经理 4 技术文件 技术部 部门主管 总经理 5 表单格式 各部门 部门主管 总经理 6 其他质量文件 各部门 部门主管 总经理 3.2 质量部负责对体系文件的管理， 包括原件保管、 文件的复制、 分发与回收。 3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。 4 工作程序 4.1 文件编号原则 4.1.1 文件编号：文件采用"GF/ "的方式进行编号。 4.1.1.1 GF：本公司名称之拼音简写。 程 序 文 件 版 本 B 修 订 状 态 0 章 节 内 容 第一章 文件控制程序 页 码 6 / 128 4.1.1.2 开头 《ISO9001-2015程序文件-COSTCO.pdf》是针对XXXXXX有限公司的质量管理体系文件，基于GB/T19001-2015标准（等同于ISO9001:2015国际标准）进行编制。这份文件详细规定了公司内部在质量管理中的各项操作流程和控制措施，旨在确保所有部门都能遵循现行有效的文件，并有效地管控与质量相关的活动。 文件控制程序是整个质量管理体系的基础，其目的在于确保各部门都能获取并使用最新的、有效的文件。文件控制范围覆盖了所有与质量管理体系运行相关的内部和外部文件。文件的制定、修改和废止由不同的部门负责，其中质量手册由质量部编制，管理者代表审核，总经理批准；程序文件、管理制度、操作规范、技术文件、表单格式和其他质量文件分别由各部门负责编制，经部门主管审核后，由总经理批准。质量部负责文件的保管、复制、分发和回收，而各部门则需负责本部门文件的申领、使用和保管。 记录控制程序则强调了对各种记录的有效管理，包括记录的创建、存储、检索、保护、保留和处置，以确保记录信息的准确性和完整性。内外部沟通程序规定了如何与供应商、客户及其他利益相关方进行有效沟通，以满足需求、解决问题和分享信息。 在风险管理方面，公司设定了应对风险和机遇的措施，通过识别、评估和管理这些因素，以促进持续改进和防止潜在问题的发生。人力资源控制程序关注员工的招聘、培训、绩效评估和激励，确保团队具备执行质量要求的能力。生产设施控制、监视和测量设备控制以及供方控制程序，旨在保证生产环境、设备的适宜性和供应链的稳定性。 与顾客有关的过程控制，包括了从客户需求的识别到交付后的服务，确保产品和服务满足顾客期望。产品和服务实现过程的策划，涵盖了从设计到生产的整个流程，确保过程的高效性和符合性。生产和服务控制程序详细列出了从原材料到成品的监控措施，以保证产品质量。 顾客满意度测量程序通过收集和分析顾客反馈，来评估并提升顾客满意度。数据分析与评价程序用于识别质量问题和改进机会，为决策提供数据支持。内部审核和管理评审控制程序则定期检查和评估整个质量管理体系的运行效果，以确保其持续的适宜性、有效性和合规性。 其他章节涵盖了从标识和可追溯性控制，到不合格品、纠正和预防措施的控制，确保问题能得到及时处理和预防。此外，还涉及工程变更、金属利器管理、虫害控制、产品召回、木材控制、出货放行、封样管理、废弃物控制、潜在延迟交货的沟通、化学品管理、污染预防、工厂清洁、员工健康卫生管理及员工佩戴饰品的管理政策等多个方面，全面涵盖了生产运营中的各个环节。 总结来说，《ISO9001-2015程序文件-COSTCO.pdf》是一份详尽的质量管理文档，旨在通过标准化的操作程序和控制措施，提升公司的质量管理水平，保证产品和服务的质量，同时满足客户的需求和期望。