01文件控制程序流程图.doc

《文件控制程序流程图》 责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门 ----------------------- 文件收集 文件编制 质量管理部 相关部门 1. 标准的要求； 2. 法律法规要求； 3. 员工能力水平； 4. 管理要求； 5. 顾客要求； 6. 过程控制要求； 7. 管理体系的要求。 顾 客 相关部门 总经理 管理者代表 各部门主管 质量管理部 受控文件清单 状态识别 相关部门 文件审批 相关部门 质量管理部 文件资料归档登记表 文件归档 质量管理部 相关部门 文件发放/ 回收登记表 受控文件发放 适用吗？ 质量管理部 相关部门 N 质量管理部部 文件更改ࠀࠂࠊࠐ࠘ࠢࢨࢪࢬࢮ N OK？ Y 质量管理部 相关部门 质量管理部 质量管理部 相关部门 质量管理部 文件更改申请单 Y 质量管理部 相关部门 行政综合部 外来文件登记表 相关记录 质量管理部 相关部门 质量管理部 相关部门 质量管理部 相关部门 文件使用前管理 质理管理部 文件使用管理 文件发放登记表 文件使用 质量管理部 借阅登记表 借（查）阅文件 质量管理部 文件归档管理 01文件控制程序流程图全文共1页，当前为第1页。 图示说明： 流程路线 信息路线 项目资料 《项目开发程序》