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不合格品管理流程图.doc
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不合格品管理流程图.doc
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不合格品控制程序DOC是技术的、经济的、社会的、客观的,相信不合格品控制程序DOC能够满足大家的需求,喜...该文档为不合格品控制程序DOC,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
不合格品管理流程图
流程图
流程说明
输出内容
权责人
1.
不合格品来源包括:
A.
来料检验(包括库存物料)
B.
制程检验(包括自检、互检、巡检
和首检)
C.
成品检验(包括库存成品)
D.
出货检验
E.
客户退货(不含客户特采品)
品质部负责人
2.
品质部是不合格品控制的主导部门,
负
责不合格品的判定、处理跟进,以及
不合格数据统计和记录保存
不
合
格
品
处
理
单
品质月报
品质部负责人
1.
来料检验时发现不合格品,由
IQC
填
写《不合格品处理单》
通知采购处理。
可以特采的,
由采购组织品质、
研发、
生产等部门评审后报总经理批准
不合格品处理单
IQC
采购负责人
评审小组
2.
制程中首检、自检、巡检时发现的不
合格品,由
IPQC
判定,
IPQC
不能判
定时报品质部负责人判定,仍不能判
定,组织生产、研发、销售相关人员
评审,并将评审结果报总经理批准
不合格品处理单
IPQC
品质部负责人
评审小组
1.
不合格品的标识由发现人
(可能是
QC
或作业员等)负责,标识的方式可以
是用红色标识卡、标识牌或其他易于
识别的方式
不合格标识卡
不合格品发现人
1.
各车间、
仓库负责对本区域内的所有不
合格品进行隔离,隔离的方式包括用
红箱盛装、在包装容器内用红卡标识
后移至不合格品放置区等
不合格标识卡
不合格品放置区
红箱
各区域负责人
1.
责任部门按最终判定的处置方式对不
合格品做处理,
包括退货
/
返工
/
报废或
特采,退货由仓库和采购执行,返工
由生产车间执行,报废由仓库或车间
提出申请,按报废管理流程执行
不合格品处理单
纠正预防措施报
告
责任部门负责人
2.
品质部应在不合格处理单或纠正预防
措施报告中注明要求完成时间,并按
这个时间对处理情况进行验证
不合格品处理单
纠正预防措施报
告
品质部负责人
3.
返工或返修后的产品,
品质部应进行复
检,复检合格方可流入下序或入库,
同时,对返工后产品应进行特殊标识
返工标识
(在标识
卡上用
R
字样标
识)
品质部负责人
1.
品质部对每月不良数据进行统计的分
析,制定改善措施,跟进和验证改善
结果
品质月报
品质部负责人
编制:
审核:
批准:
不合格品来源
及修订
数据统计
标
识
评审
/
判定
来
料
检
验
成
品
检
验
出
货
检
验
客
户
退
货
制
程
检
验
隔
离
处
置
特采
正
常
使
用
合格
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