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机密
信息中心业务流程
1
流程名称
输入
输出
该流程管理部门
计
算机系
统
各
类应
用
帐
号管理流程
部
门
提出申
请
开通、
删
除、更改
系
统帐
号
信息管理部
信息系
统项
目建
设
管
理流程
提出信息化建
设
需求
或者
规
划
系
统
投入运行
信息中心
信息设备资源申请流
程
部
门
提出申
请
提供信息设备资源
信息中心
业务
系
统
运行
维护
管
理流程
提出
报
障或者新的需
求
故障排除或者
满
足
新需求
信息中心
自行开
发软
件流程
部
门
提出申
请
软
件投入使用
信息管理部
区域门店信息系统报
障流程
区域
门
店提出
报
障
故障排除
区域技术部
目
录
2
流程名称:计算机系统各类应用帐号管理流程
本流程共 2 页
流程编号:
版本号:
生效日期:
编制者:龙林杰
审核者:
审批者:
1、制定目标:为保障系统安全合理运行,及时开通、删除、更改系统帐号和权限
2、适用范围:MIS、CKM等系统帐号的开通、删除、更改
3、执行部门:信息中心系统管理部、各部门、总办
4、关键控制点:
4.1使用权限的控制
4.2开通、删除、更改帐号的及时性
5、流程管理部门/职位:信息管理部/系统管理员
6、流程核心输出:系统使用帐号开通、删除、更改
3
计
算机系
统
各
类应
用
帐
号管理
流程示意图
申请部门
系统主管部门
信息管理部
责任职位
说明
1、申请人
部门经理
中心副总
2、系统主管部
门所在中心经理
中心副总
总经理
3、信息管理部
经理
4、系统维护员
5、系统维护员
6、申请人
1、因工作需要开通或更改、
删除系统帐号,申请人填写
《信息资源申请单》(待建
),提交直接上级主管审批
后,呈系统主管部门或信息
管理部;
2、申请审核
A、K3财务系统由财务管理部
经理审核;eHR系统由人力资
源部经理审核;CKM由总办主
任审核;跨中心的权限由总
经理审批;
B、MIS、BI、SCM、Mail等系
统由信息中心高级经理审核
;
3、审批(接到申请的当天完
成);
4、即时完成开通\修改\删除
系统帐号,并在《系统账号
开通变更备案表》备案;
5、在完成操作后即时口头通
知申请人;
6、使用。
3、审批
Y
2、审核
4、开通、删除
、或更改应用
帐号并备案
6、使用
1、提出开通、删
除、更改系统帐
号
N
5、通知开通或
更改
N
Y
B类
A类
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